2017年度金宝新区管委会部门决算目录
第一部分 部门主要概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门主要概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职责
金宝新区党委、管委会是管理金宝新区政治、文化、教育、卫生、城镇建设、社会治安等政治、物质、精神文明建设的一级基层党组织和基层政权组织。其主要职责是：
1、宣传、贯彻执行党和国家发展农村和城市经济的有关法律、法规及方针、政策；加强新区党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；拟定发展区域经济、促进社会发展的规范性文件，并组织实施。
2、根据批准的金宝新区城市建设规划，负责新区范围内城市公共设施项目的申报和建设，加快经济社会发展，改善人民群众生活环境。
3、组织实施招商引资项目。积极做好招商项目的收集梳理，精迁项目，提高招商项目的质量和命中率。
4、履行辖区基层组织、经济发展的行政管理职能，负责义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强社会主义精神文明建设，促进社会事业发展。
5、根据批准的金宝新区城市建设规划和土地利用计划，协助县级相关部门进行土地整理；协助县级相关部门对辖区范围内依法统征土地和单宗土地征用的申报工作；负责新区内村民建房用地及危房改造用地的审核上报；协助县级相关部门对统征土地的拆迁补（赔）偿和失土农户的社会保障工作。
6、指导村（居）委员会工作。推进基层民主法制建设，指导村社区居委会、强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义民主与法制建设。
7、按照管干权限负责内设机构、下属单位及派驻机构的干部人事管理及考核、奖惩事项。
8、承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.全力推进工程建设。
2.创新城市精细化管理。
3.拆迁安置稳妥有序。
4.精准发力脱贫攻坚。
5.扛牢压实底线工作。
6.抓实党建筑牢根基。
二、部门概况
2013年8月，平昌县调整县城主城区行政区划，原西城管委会、江口镇的8个社区组建金宝新区，2017年9月托管坦溪镇百花村，现辖9个社区（村）、81个居民小组、41873人，幅员面积51平方公里，城市规划区面积43平方公里。
金宝新区管委会是平昌县人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受县人民政府的委托，负责本辖区的行政管理和服务工作。根据新区机关的职能，内设党政办公室、拆迁安置办公室、工程建设管理办公室、劳动保障办公室、民政办公室、财务统计办公室、安全生产办公室、综治信访维稳防邪办公室、城镇管理办公室、社会事业管理办公室等10个职能科室。人大、纪委、工会、共青团、妇联、人民武装等组织按照有关规定和章程设置。
第二部分 2017年部门决算表
金宝新区管理委员会2017年度部门决算公开表（见附件）。
第三部分 2017年部门决算情况说明
三、收支决算总体情况说明
（一）2017年平昌县金宝新区管理委员会本年收入合计1498.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入840.57万元，占56.1%；政府性基金预算财政拨款657.90万元，占43.9%；
（二）2017年平昌县金宝新区管理委员会本年支出合计1498.07万元，其中：基本支出780.43万元，占52.08%；项目支出718.04万元，占47.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计各1498.47万元。与2016年财政拨款收、支总计58133.28万元比较，其中：基本支出768.28万元，项目支出57365万元（征地和拆迁补偿支出566650万元）相比，支出减少了56634.81万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出840.57万元，占本年支出合计的56.1%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出840.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出501.03万元，占59.61%；国防支出2.00万元，占0.23%；社会保障和就业支出92.05万元，占10.95%；节能环保支出1万元，占0.12%；农林水支出238.49万元，占28.37%；交通运输支出1万元，占0.12%;资源勘探信息等支出5万元，占0.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）：
（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）及事业运行（项）: 支出决算为497.53万元，完成预算100%。
（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%。
2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.88万元，完成预算100%。
（2）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为44.64万元，完成预算100%。
（3）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为22.53万元，完成预算100%。
4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）
（1）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为233.49万元，完成预算100%。
（2）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）支出决算为5万元，完成预算100%。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为1万元，完成预算100%
7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出780.43万元，其中：
人员经费368.54万元，主要包括：基本工资73.3万元、津贴补贴12万元、奖金25.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.88万元、其他工资福利支出31.1万元、生活补助202.13万元。
公用经费411.89万元，主要包括：办公费42.5万元、印刷费3.8万元、咨询费202万元、水费2万元、电费15万元、邮电费1.5万元、物业管理费3万元、差旅费6.7万元、维修（护）费35.49万元、租赁费50万元、会议费8.9万元、培训费2.4元、公务接待费0.4万元、劳务费1.6万元、工会经费2.1万元、其他交通费用3.5万元、信息网络及软件购置更新31万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.40万元，完成预算100%.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.40万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年比较无变化。
3.公务接待费支出0.40万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.40万元，
公务接待费支出决算比2016年减少0.20万元，减少33.33%。主要原因是认真执行中央八项规定，厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出657.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，单位机关运行经费支出441.89万元，比2016年463.14万元，减少21.25万元，下降4.59﹪，主要是公业务费压减以及严格执行中央的八项规定和省、市、县的各项规定的结果。
（二）政府采购支出情况
2017年度，单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金657.9万元.
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年部分支出开展绩效自评，自评得分100分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门项目开展了绩效评价，得分为100分.
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）项目决策
（10分）科学决策
必要性（政策依据)
5
5
可行性（政策完善）
5
5
（10）绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）项目管理
（7分）资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
（3分）项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）项目绩效
（20）项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
5
完成成本
5
5
（50分）项目效益
经济效益（可选项）
40
10
社会效益（可选项）
10
生态效益（可选项）
5
可持续效益（可选项）
5
公平效率（可选项）
5
使用效率（可选项）
5
服务对象满意度
10
10
总分
100
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费。
平昌县金宝新区管理委员会
2018年11月5日
