2017年度动物卫生监督所部门决算目录
第一部分 部门主要概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门主要概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责本辖区内动物防疫、重大动物疫病强制免疫的监督、动物及动物产品的检疫和监督，动物及动物产品安全涉及的生产、经营、运输等环节的监督，染疫动物及动物产品无害化处理及动物疫情扑灭工作的监督以及对全县动物屠宰、贩运、流通环节的畜禽进行“瘦肉精”监测。
（二）2017年重点工作完成情况。
一是创新动监执法巡查与行政权力相结合。认真总结提炼“动物卫生监管年”行动成功经验，以“动物移动严管”行动为契机，修订完善《平昌县动物卫生监督执法巡查制度》，配套制定《平昌县动物卫生监督执法巡查工作考核办法》，并与行政权力运行平台相结合，巡查前分管领导审核、巡查时当事人签名登记、巡查后录入行政权力运行平台，使动物卫生监督巡查公开化、规范化、制度化、轨迹化、动态化，更有力的推进了动物卫生监督工作全域覆盖、规范运行。今年来，我县动物卫生监督巡查工作共出动执法车辆200余车次，执法人员406人次，巡查乡镇养殖场、屠宰场、动物检疫申报点、兽药经营门市等203次，录入行政权力运行平台203次，确保全县不发生重大动物疫病、重大畜产品安全事故。二是积极参加全市“动物移动严管”行动暨生猪定点屠宰检疫大比武。根据巴中市农业局《关于开展全市“动物移动严管”行动暨生猪定点屠宰检疫大比武活动的通知》精神，我县积极组织、认真开展活动，于9月24日召开全县动监执法人员培训会议，筛选出3人参加市屠宰检疫技能大比武，获得全市第一名。通过组织开展动物“移动严管”行动、生猪定点屠宰检疫大比武活动以及生猪屠宰专项整治行动等，提升了全县官方兽医生猪屠宰检疫技能水平，为我县畜产品质量安全保驾护航，切实保障全县人民身体健康。三是加强动物卫生监督证章、动物免疫标识管理。我县长期以来，切实按省市要求，认真落实检疫票证、印章等动物卫生监督证章标志以及动物免疫标识等申购计划、保管、发放、使用和管理，建立完善台帐和管理制度，明确工作职责，实行专人保管、专库存放、专册登记，做到登记齐全、账目清楚。以深入乡镇指导检查工作契机，加强对证章标识等使用进行现场指导、培训，不断提高检疫执法人员素质，规范填写使用动物卫生监督证章标志。同时加大对动物卫生监督证章、动物免疫标识使用监管力度，结合日常巡查，对管理不严、不按规定使用证章标志和填写不规范等问题，限期进行整改。今年7月，我县迎省所检查，获一致肯定和好评，我们的动物免疫标识保管明细账做法被省所总结提炼为“动物免疫标识动态化管理”，并在全省范围内组织推广。四是加强动物卫生监管。今年来，我县在市动监所的指导下，认真总结提炼“动物卫生监督年”工作经验，以“动物移动严管”行动、农业供给侧机构改革为契机，认真开展外购动物监管、动物防疫监管、规模场监管、动物产地检疫屠宰检疫、“瘦肉精”监测、动物卫生监督巡查等工作。近期，我县迎省厅动物秋防督查，在规模养殖场的监管方面获得省农业厅党组成员、驻厅纪检组长李学东等领导的高度肯定。五是积极参加市农业局案卷评查活动。“苟于超经营运输死因不明的动物案（平（动监）罚〔2017〕1号）”，被市农业局评为优秀卷宗。
二、部门概况
平昌县动物卫生监督所于2009年9月成立，是参照公务员管理单位。本所设办公室、防疫监督办、检疫监督办，畜产品安全办、财务办。本所财政全供编制23人，其中参公编制19人，工勤编制4人， 2017年末在职员工14人，其中参公人员12人，工勤人员2人；离退休16人。本所在职人员实职副科2人，享受副科级待遇6人、科员4人、中技工1人、初技工1人。
2017年1月、11月参公人员正常退休2人、5月、7月调离2人，10月新录用2人，故在职人员14人，退休人员较去年增加2人。机构设置无变化。
第二部分 2017年部门决算表
动物卫生监督所2017年度部门决算公开表（见附件）。
第三部分 2017年部门决算情况说明
三、收支决算总体情况说明
（一）2017年动物卫生监督所本年收入合计169.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.63万元，占100%。
（二）2017年动物卫生监督所本年支出合计169.63万元，其中：基本支出169.63万元，占96.46%;项目支出6万元，占3.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计169.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少13.39万元，下降7.31%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出169.63万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少13.39万元，下降7.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出169.63万元，主要用于以下方面:农林水支出151.96万元，占89.58%；社会保障和就业支出17.67万元，占10.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为17.67万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出163.63万元，其中：
人员经费116.63万元，主要包括：基本工资46.09万元、津贴补贴41.57万元、奖金3.80万元、绩效工资4.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.67万元、其他社会保障缴费1.25万元、对个人和家庭的补助0.55万元、其他工资福利支出1.42万元。
公用经费46.99万元，主要包括：办公费2.13万元、印刷费0.27万元、水费0.03万元、电费1.10万元、邮电费0.33万元、物业管理费0.51万元、差旅费25.42万元、培训费0.43万元、公务接待费0.20万元、专用材料费5.95万元、公务用车运行维护费3.07万元、其他商品和服务支出7.55万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.27万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.07万元，占94%；公务接待费支出决算0.2万元，占6%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3.07万元。主要用于我县动物卫生监督执法巡查检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.17万元。
3.公务接待费支出0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况，无。
（二）政府采购支出情况，无。
（三）国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，平昌县动物卫生监督所共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指平昌县动物卫生监督所从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.农林水支出：指扶贫支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的单位按规定开支的各类公务接待支出。
平昌县动物卫生监督所
2018年11月5日
