平昌县县委党校
2019年度部门预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平昌县委党校单位概况
一、主要职能
1、中共平昌县委员会党校是为提高全县干部教育培训的专属机构，为推进加快发展提供坚实的人才保证和智力支持。
2、根据县委、政府对干部队伍建设要求，有计划的轮训和培训各级党员领导干部、后备干部、理论干部和国家公务员，协同组织、人事部门对参训学员在党校学习、培训期间的管理。
3、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传马克思主义最新理论成果和党的路线、方针政策。
4、根据国际国内和省市县出现的新情况，围绕县委、政府工作中心，对县域内重大现实问题开展理论研究，为县委、政府提供决策依据。
5、承接县委、政府下达的调研任务。
二、机构设置情况
平昌县委员会党校是一级预算单位，为全额供给参照公务员管理的事业单位，编制34人，实有人数22人，退休人员11人。学校现有常务副校长1名，副校长2名，校务委员2名，正科级组织员2名，副科级组织员2名。县情研究中心事业编制3人，实有人数1人。
根据县编委会规定，我单位共有内设5个股室，下设公益一类事业单位1个，现编制数34人，参照公务员管理事业编制34人，全额供给事业编制3人、机关工勤编制2人。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平昌县县委党校预算包括：平昌县委党校本级预算1个，参照公务员法管理的事业单位1个。
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
第三部分 平昌县委党校2019年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
平昌县委党校2019年度收入预算总额为2873988元，支出预算总额为2873988元。与2018年相比，收支总额各增加206288元，增加0.92%，主要原因是：工资调整等。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计2873988元，其中：财政一般预算补助（拨款）2873988元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计2873988元，其中：基本支出2357988元，占82%；项目支出516000元，占18%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
平昌县委党校2019年度财政拨款收、支预算2873988元。与 2018 年相比，财政拨款收、支预算总额各增加206288元，增加0.92 %，主要原因是：工资调整等。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
平昌县委党校2019年度财政拨款支出预算2873988元。与 2018年相比，财政拨款支出增加206288元，增加0.92 %，主要原因是：工资调整等。
（二）财政拨款支出预算结构情况
平昌县委党校2019年度财政拨款支出2873988元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出2565465元，占89%；社会保障与就业支出308523元，占11%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
平昌县委党校2019年度财政拨款支出预算为2873988元，其中：
1. 一般公共服务支出等支出，
年初预算为2565465万元，，占预算支出总额的89%。
2. 一般公共服务支出等日常公用支出
年初预算为24.8万元，占预算支出总额的0.086%。
3. 一般公共服务支出等全县干部教育培训费
年初预算为46万，占预算支出总额的0.16%。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为308523元，占预算支出总额的11%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
平昌县委党校2019年度财政拨款基本支出2357988元，其中：人员经费2357988元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费248900元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
平昌县委党校2019年度财政拨款项目支出516000元，主要包括：全县干部教育培训费。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
平昌县委党校2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为248900元（其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为5000元），与2018年度相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，公务接待费支出预算5000元，占基本支出公用经费预算总额0.02%。具体情况如下：
- 因公出国（境）费支出为0万元。
- 公务用车购置及运行费支出0元。
- 公务接待费支出5000元。其中：
其他国内公务接待支出5000元。主要用于上级有关部门等发生的接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
平昌县委党校2019年政府性基金预算拨款安排的支出2873988元,与2019年预算经费持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2019年度，平昌县委党校单位政府采购计划预算总额215500元。
- 货物及服务类215500元。其中，3台式计算机金额15000元；干部培训专用设备113500元，其它办公设施87000元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2018年12月31 日，平昌县委党校单位占用 房屋资产0平方米0元，车辆0辆。
（三）机关运行经费安排情况
2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出248900元，比2018年相比没有增减变化。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。