平昌县残疾人联合会
2019年度部门预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平昌县残疾人联合会概况
一、主要职能
平昌县残疾人联合会承担“代表、管理、服务”职能，主要开展残疾人康复、教育、就业和社会保障等工作。
二、机构设置情况
平昌县残疾人联合会是参工行政事业单位，属一级预算单位，执行事业单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。
根据县编委会《平昌县残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制方案》(平编发〔2017〕48号)规定，我单位共有内设股室4个（康复股、宣传教育就业股、信访维权股、办公室)，下设公益一类事业单位1个（平昌县残疾人就业服务所），现编制数15人（参照公务员编制9人、全额供给事业编制3人、机关工勤编制3人）。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平昌县残疾人联合会预算包括：平昌县残疾人联合会本级预算及下属事业预算单位1个。
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
第三部分 平昌县残疾人联合会
2019年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
平昌县残疾人联合会2019年度收入预算总额为3118423元，支出预算总额为3118423元。与2018年相比，收支总额减少4837077元，主要原因是：残疾人重度护理补贴资金已转入民政局。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计3118423元，其中：财政一般预算补助3118423元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计3118423元，其中：基本支出1430423元，占45.87%；项目支出1688000元，占54.13%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
平昌县残疾人联合会2019年度财政拨款收、支预算3118423元。与2018 年相比，财政拨款收、支预算总额各减少 4837077元，减少155.11 %，主要原因是：残疾人重度护理补贴已转入民政局。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
平昌县残疾人联合会2019年度财政拨款支出预算3118423元。与 2018年相比，财政拨款支出减少4837077元，减少155.11%，主要原因是：残疾人重度护理补贴资金已转入由民政划拨。
（二）财政拨款支出预算结构情况
平昌县残疾人联合会2019年度财政拨款支出3118423元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出3028558元，占97.12%。医疗卫生与计划生育支出89865元，占2.88%
（三）财政拨款支出预算具体情况
平昌县残疾人联合会2019年度财政拨款支出预算为3118423元，其中：
- 社会保障与就业支出
年初预算3028558元，占年初预算总额的97.12%。
- 医疗卫生与计划生育支出
年初预算89865元，占年初预算总额的2.88%
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
平昌县残疾人联合会2019年度财政拨款基本支出1430423元，其中：人员经费1198123元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费232300元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
平昌县残疾人联合会2019年度财政拨款项目支出1688000元，主要包括：残疾人理服工作经费、残疾人康复训练补贴经费、残疾人扶贫对象生活补贴、党建工作经费、残疾人专项工作经费、扶贫驻村工作人员工作经费。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
平昌县残疾人联合会2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为26400元（其中：公务用车购置及运行费支出23400元，公务接待费支出预算为3000元）。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算23400元，公务接待费支出预算3000元，占基本支出公用经费预算总额11.36%。具体情况如下：
- 因公出国（境）费支出为0万元。
- 公务用车购置及运行费支出23400元。
- 公务接待费支出3000元。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
平昌县残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2018年预算经费持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2019年度，平昌县残疾人联合会政府采购计划预算总额19000元。其中打印设备2台7200元，扫描仪1台1800元，多功能一体机1台5400元，复印机2台4600元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2018年12月31 日，平昌县残疾人联合会占用房屋资产872.15平方米，车辆1辆，价值207333元。
（三）机关运行经费安排情况
2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出23.23万元，比2018年增加0.18万元，增加0.78%，主要原因：车辆运行维护费增加。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标1个，涉及财政资金1130000元。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。