平昌县科学技术协会
2019年度部门预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2019 年部门预算表（见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平昌县科协概况
一、主要职能
按照三定方案，科协属地方性工作者的群众组织,是县
委领导的人民团体,根据《中国科学技术协会章程》、《四川
省科学技术普及条例》相关要求，综合履行“代表、参与、
协调、指导”等工作。指导全县的科协工作，维护科技工作
者的合法权益，开展科学技术培训和科普宣传，普及科学知
识，做好县委、政府和上级科协交办的其他事项等工作。
1、根据党的路线、方针、政策和党的中心任务，确定
本县工作任务，指导全县的科协工作。
2、维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工
作者服务；表彰奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊
重知识，尊重人才社会风气的形成。
3、开展学术交流，活跃学术思想，推动决策的科学化
和民主化。
4、开展技术培训和科普宣传，普及科学知识，传播科
学思想。
5、开展青少年科技教育活动，搞好中国科协与联合国
儿童基金会项目合作工作。
6、进行技术咨询、组织科技攻关，推进先进科学技术
和科技成果向现实生产力转化。
7、参与科技计划、规划的制定。
8、对县学会、协会、研究会和厂矿科协进行管理，对
乡（镇）科协和基层科协组织进行业务指导。
9、参与做好农村技术人才职称评审工作。
10、承办县委、政府和上级科协交办的其他事项。
二、机构设置情况
科协是县委群团部门，属一级预算单位，执行行政单位会
计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶
属于县财政局监督和管理。
根据县编委会《平昌县科学技术协会机关机构改革方案》(平委编〔2002〕15 号)(平机编〔2007〕105 号)规定，我单位
设行政编制 4 名，机关工勤编制 2 人。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，县科协预算包括：县科协本级预算
及一个直属单位预算科技咨询中心。
第二部分 2019 年部门预算表（见附表）
第三部分 科协 2019 年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
县科学技术协会（含中心）2019 年度收入预算总额为2385462元，支出预算总额为 2385462 元。与 2018年相比，
收支总额增加 106962元，增加 4.69%,主要是因为人员工资调整。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计2385462元，其中：财政一般预算补
助（拨款）2385462元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计2385462元，其中：基本支出1677462
元，占 70.32%；项目支出708000元，占 29.68%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
县科协2019 年度财政拨款收、支预算2385462元。与2018年相比，财政拨款收、支预算总额各增加106962元，增加 4.69%,主要是因为人员工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
县科协 2019 年度财政拨款支出预算2385462元。与2018年相比，财政拨款支出各增加106962元，增加 4.69%,主要是因为人员工资调整。
（二）财政拨款支出预算结构情况
县科协 2019 年度财政拨款支出2385462元，主要用于
以下方面：科学技术支出1997560 元,占83.74%；社会保障
与就业支出236329元,占9.91%;医疗卫生与计划生育支出103573元,占4.34% ;农林水支出48000元,占2.01%.
（三）财政拨款支出预算具体情况
县科协 2019 年度财政拨款支出预算为2385462元，其中：
1. 科学技术支出（类） 科技条件与服务（款）机构运行（项）。
年初预算为733996元，占预算支出总额的 30.77 %。
2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款） 机构运行（项）。
年初预算为663564元，占预算支出总额的 27.82%。
3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。
年初预算为 600000 元，占预算支出总额的 25.15 %。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为221681元，占预算支出总额的9.29%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
县科协 2019 年度财政拨款基本支出1677462元，其中：
人员经费1447154元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩
效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费256200元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。对个人和家庭补助 4608 元，主要包括抚育抚养。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
县科协 2019 年度财政拨款项目支出708000元，主要包括：机关党建工作专项 10000 元、科普专项经费 600000 元、院士（专家）工作站工作经费 50000 元、扶贫驻村工作人员工作经费48000元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
县科协 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4000元， 其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为4000元。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 0 元，公务接待费支出预算 4000元，占基本支出公用经费预算总额 1.56%。具体情况如下：
- 因公出国（境）费支出为 0 万元。
- 公务用车购置及运行费支出 0 元。
- 公务接待费支出 4000元。其中：其他国内公务接待支出 4000 元。主要用于上级有关部门对科协工作的调研、检查以及举办科普活动等发生的接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
县科协 2019 年无政府性基金预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2019年度，平昌县科协政府采购计划预算总额0元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2018年12月31 日，平昌县科协占用办公用房60平方米，中国科协于2016年7月12日赠送科普大篷车一辆。
（三）机关运行经费安排情况
2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出19.4万元，比2018年减少1万元，减少4.9%，主要原因：量入为出，厉行节约。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标1个，涉及财政资金60万元。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、科学技术支出（类） 科技条件与服务（款）机构运行（项）：指县科协行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，
是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。