平昌县市场监督管理局
2019年度部门预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平昌县市场监督管理局概况
一、主要职能
（一）负责全县市场综合监督管理工作。
（二）负责全县市场主体统一登记注册。
（三）负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。
（四）负责全县反垄断相关工作。
（五）负责监督管理全县市场秩序。
（六）负责全县宏观质量管理。
（七）负责全县产品质量安全监督管理。
（八）负责全县特种设备安全监督管理。
（九）负责全县食品安全综合协调。
（十）负责全县食品安全监督管理。
（十一）负责统一管理全县计量工作。
（十二）负责统一管理全县标准化工作。
（十三）负责统一管理全县检验检测工作。
（十四）负责统一管理全县认证认可工作。
（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
（十六）负责知识产权保护，负责组织指导商标、专利执法工作。
（十七）负责促进全县民营经济发展。
（十八）负责贯彻落实执行国家有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。
（十九）贯彻落实国家、省、市、县食品医药产业发展有关政策，承担牵头组织实施生物医药发展工作，配合有关部门推动道地药材、食品饮料发展。
（二十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环节保护、审批服务便民化等工作。
（二十一）完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
平昌县市场监督管理局是管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。
现编制数276人（公务员编制101人、参照公务员编制21人、全额供给事业编制145人、机关工勤编制9人）。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平昌县市场监督管理局预算包括：平昌县市场监督管理局本级预算及下属参公管理和事业单位预算。
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
第三部分 平昌县市场监督管理局2019年
部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
平昌县市场监督管理局2019年度收入预算总额为29563642元，支出预算总额为29563642元。与2018年相比，收入增加318288元，增加1.2%，支出增加318288元，增加1.2%，主要原因是人员调资。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计29563642元，其中：财政一般预算补助（拨款）29563642元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计29563642元，其中：基本支出29563642元，占87.6%；项目支出3650000元，占12.3%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
平昌县市场监督管理局2019年度财政拨款收入预算总额为29563642元，支出预算总额为29563642元。与2018年相比，收入增加318288元，增加1.2%，支出增加318288元，增加1.2%，主要原因是人员调资。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
平昌县市场监督管理局2019年度财政拨款支出预算29563642元。与 2018年相比，收入增加318288元，增加1.2%，支出增加318288元，增加1.2%，主要原因是人员调资。
（二）财政拨款支出预算结构情况
平昌县市场监督管理局2019年度财政拨款支出29563642元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出23993779元，占81.2%；社会保障与就业支出3618074元，占12.23%，医疗卫生与计划生育支出1611789元，占5.45%，农林水支出34000元，占1.12 %。
（三）财政拨款支出预算具体情况
平昌县市场监督管理局2019年度财政拨款支出预算为29563642元，其中：
1. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为12258451元，占预算支出总额的41%。
2. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为100000元，占预算支出总额的0. 3%。
3. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。
年初预算为450000元，占预算支出总额的1.5%。
- 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督执法（项）。
年初预算为600000元，占预算支出总额的2%。
- 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）。
年初预算为50000元，占预算支出总额的0.1%。
- 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为50000元，占预算支出总额的0.1%。
- 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）认证认可监督管理（项）。
年初预算为250000元，占预算支出总额的0.8%。
- 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）。
年初预算为100000元，占预算支出总额的0.3%。
9. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为10135328元，占预算支出总额的34%。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3398456元，占预算支出总额的11.49%。
11. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为163586元，占预算支出总额的0.6%。
12. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
年初预算为56032元，占预算支出总额的0.2%。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为697344元，占预算支出总额的2%。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为754354元，占预算支出总额的3%。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为160091元，占预算支出总额的0.5%。
- 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为340000元，占预算支出总额的1.2%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
平昌县市场监督管理局2019年度财政拨款基本支出25913642元，其中：人员经费22512642元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费340100元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
平昌县市场监督管理局2019年度财政拨款项目支出3650000元，主要包括：产品质量、市场监管及执法办案专项经费600000元；经济合同管理专项50000元；机关党建经费10000元；旅游标准化、农业标准化专项经费100000元；个转企业及品牌创建专项经费150000元；有机产品示范县建设经费100000元；计量检定及特种设备安全监察专项经费100000元；企业、法人、公司、个体登记费100000元；名厨亮灶100000元；信息网络建设及运行维护经费50000元；12315、12365维权处理消费申投诉50000元；重点工程原材料质量监管专项经费200000元；民营经济发展工作经费100000元；食品抽检、安全监管、安全执法、快检及安全抽样1600000元；农林水支出340000元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
平昌县市场监督管理局2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为241900万元（其中：公务用车购置及运行费支出预算210000，公务接待费支出预算为31900元），与2018年度相比减少137100元，减少38%，主要原因是：执行中央八项规定,压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算210000元，公务接待费支出预算31900元，占基本支出公用经费预算总额7%。具体情况如下：
- 因公出国（境）费支出为0万元。
- 公务用车购置及运行费支出210000元。
- 公务接待费支出31900元。其中：
其他国内公务接待支出31900元。主要用于上级有关部门对市场行政管理、质量技术监督大检查、督查、行政管理与执法责任制考核以及监督管理调研等发生的接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
平昌县市场监督管理局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2018年预算经费持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2019年度，县市场监督管理局政府采购计划预算总额0元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2018年12月31 日，县市场管理局共有车辆（特种专业技术用车）18辆。
（三）机关运行经费安排情况
2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出3401000元，比2018年减少150200元，减少5%，主要原因：为贯彻落实国务院、省政府带头过“紧日子”继续压缩一般性支出要求，2019年年初预算商品和服务支出在预算定额基础上压缩5%。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标2个，涉及财政资金220万元（见附件）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。