平昌县板庙镇人民政府
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、脱贫攻坚成效显着。统筹推进贫困村、非贫困村同步发展。实施易地搬迁148户430人，新建大石、白石、红云、龙王等4个易地扶贫搬迁聚居点，集中安置76户226人，分散建房、投亲靠友安置解决72户204人；完成危旧房改造266户，全面解决全镇374户1726人住房安全问题。同步实施村社道路建设（改建）、安全饮水工程、农村电网升级改造、医疗卫生室、文化阅览室达标建设等硬件建设工程，全年累计完成41.2公里村社道路黑化硬化，16.2公里村社道加宽；新建安全饮水工程5处，解决1500余人安全饮水问题；新（改）建村级卫室1个、村级文化室1个；贫困户医疗卫生保障率、适龄儿童教育入学保障率、生活用水用电、广播电视覆盖率实现100%全覆盖。大石村顺利通过县、市、省脱贫验收，如期脱贫摘帽，龙王、凉水整村脱贫，全年实现507人稳定脱贫，贫困发生率下降至0.04%，为2019年全面脱贫、2020年全面小康奠定了坚实的基础。
2、产旅融合发展成果丰硕。
建成海升扶贫产业园，覆盖凉水、龙王、望山、石桥、西角5个村，发展蓝莓、树莓、黑莓等小浆果产业5000亩；引进巴蒲农业公司，建成大石水果扶贫产业园，发展桃树、李树等水果产业2000亩；白石村发展水果产业2000亩，板庙社区、红云、西角等村（居）种植李树4500余亩；大力打造“大石童话小镇”，构建集休闲娱乐、旅游观光、康养度假为一体的AAAA级景区。完成8个院落易地扶贫搬迁聚居点、2个院落传统民居建设，建成民俗文化广场、体育运动场、大型停车场；完成大石集镇47户民居欧式风貌改造。启动建设儿童游乐园、自驾游露营基地、滑草场、“荷兰风车”观景台、“美食一条街”，完成新月湖、大石湖升级改造，培育集餐饮、住宿、娱乐为一体的乡村民宿达标户5户，不断增强该村旅游业态的整体吸附力和持续发展力，新村面貌现已初显风情。产业示范园区2个，直接带动全镇300余户1200余人增收，累计实现经济增收惠及民生500余万元；启动实施板庙场镇“黑化亮化美化”工程，全面完成6公里街道黑化及地下管网铺设，完成街道人行道路铺设及路灯安装，新增场镇电子眼9套，启动场镇停车场、农贸市场规划编制工作，场镇配套设施不断跟进加强，规划布局更加科学合理，功能形象全面提升；如期完成省道S101线建设及板马路道路改建工程，完成望山-凉水-社区居委会2公里环线道路、白石-大石5公里环线路改建工程。
3、民计民生不断改善。深入推进教育助学，“三免一补”、教育扶助、雨露计划等政策落地落实，农村义务教育营养改善计划惠及学生1082名，义教均衡顺利通过国家检查验收，大石村小全面改建完成并投入使用，新建白石村小1处，即将投入使用，红云村小建设有序推进。持续推动医疗卫生工程，城乡居民健康档案建档人数11145人，电子建档率达73.8%，“十免四补助”等医疗保障政策进一步惠及民生。社会保障持续扩面，居民养老保险覆盖3761人，医疗保险参保率达75%，农村低保、社会救助、特别扶助实现应保尽保，应救尽救，建成大石、红云2个日间照料中心，社会服务体系进一步完善。稳步推进百姓安居工程及民生基础设施工程，完成农村危房改造226户，有效改善贫困群众住房环境，大力实施饮水安全工程建设，解决335名脱贫人口饮水安全问题，新增小农水有效灌溉面积270亩。
二、部门概况
板庙镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
（一）2017年板庙镇人民政府本年收入合计3644.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3360.28万元，占92.2%；政府性基金预算财政拨款收入3.34万元，占0.09%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入280.81万元，占7.8%。
（二）2017年板庙镇人民政府本年支出合计3644.43万元，其中：基本支出1995.02万元，占54.74%；项目支出1649.41万元，占45.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计3363.62万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加728.04万元，增长27.62%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3360.28万元，占本年支出合计的92.2%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加724.7万元，增长27.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3360.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出438.22万元，占13.04%；教育支出907.82万元，占27.01%；社会保障和就业支出310.67万元，占9.24%；医疗卫生支出205.33万元，占6.11%；节能环保支出10万元，占0.29%；城乡社区支出7万元，占2.08%；农林水支出991.51万元，占29.5%；交通运输支出285.73万元，占8.5%；资源勘探信息等支出3万元，占0.08%；其他支出200万元，占5.95%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出等支出－人大事务－其他人大事务支出决算为 2.3万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出等支出－政协事务－其他政协事务支出决算为0.5 万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出决算为403.98 万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务支出－财政事务－事业运行支出决算为27.94万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务支出－群众团体事务－其他群众团体事务（共青团、妇联、关工委）支出支出决算为3.5万元，完成预算100%。
6. 国防支出－国防动员－民兵（征兵）支出决算为 1万元，完成预算100%。
7. 教育支出－普通教育－小学教育支出决算为561.58万元，完成预算100%。
8. 教育支出－普通教育－初中教育支出决算为324.24万元，完成预算100%。
9. 教育支出－普通教育－其他普通教育支出决算为22万元，完成预算100%。
- 行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为203.83万元，完成预算100%。
- 社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待支出决算为 5.61万元，完成预算100%。
- 社会保障和就业支出－社会福利－儿童福利支出决算为2.01万元，完成预算100%。
- 社会保障和就业支出－最低生活保障－农村最低生活保障支出决算为 2.23万元，完成预算100%。
- 社会保障和就业支出－特困人员救助供养－农村特困人员救助供养支出决算为23.02万元，完成预算100%。
- 社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出决算为73.97万元，完成预算100%。
16. 医疗卫生与计划生育支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院支出决算为 114.32万元，完成预算100%。
17. 医疗卫生与计划生育支出－公共卫生－基本公共卫生服务支出决算为 50.3万元，完成预算100%。
18. 医疗卫生与计划生育支出－医疗救助－城乡医疗救助支出决算为 19.99万元，完成预算100%。
19. 节能环保支出－自然生态保护－农村环境保护支出决算为10万元，完成预算100%。
20. 城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生支出决算为7万元，完成预算100%。
21. 农林水支出－农业－其他农业支出决算为133.54万元，完成预算100%。
22. 农林水支出－水利－其他水利支出决算为66.59万元，完成预算100%。
23. 农林水支出－扶贫－农村基础设施建设支出决算为100万元，完成预算100%。
24. 农林水支出－扶贫－其他扶贫支出决算为455.2万元，完成预算100%。
25. 农林水支出－农村综合改革－对村级一事一议的补助支出决算为40万元，完成预算100%。
26. 农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党委支部的补助支出决算为143.47万元，完成预算100%。
27. 农林水支出－农村综合改革－农村综合改革示范试点补助支出决算为50万元，完成预算100%。
28. 交通运输支出－公路水路运输－公路建设支出决算为200万元，完成预算100%。
28. 交通运输支出－公路水路运输－公路养护支出决算为 0.73万元，完成预算100%。
29. 交通运输支出－车辆购置税支出－车辆购置税其他支出决算为 85万元，完成预算100%。
30. 资源勘探信息等支出－安全生产监管－其他安全生产监管支出决算为3万元，完成预算100%。
31. 其他支出－其他支出－其他支出决算为200万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1714.21万元，其中：
人员经费1460.76万元，主要包括：基本工资579.01万元、津贴补贴151.23万元、绩效工资468.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费203.83万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费4.55万元、生活补助24.18万元、助学金29.7万元。
公用经费253.45万元，主要包括：办公费74.39万元、印刷费5.36万元、咨询费2.4万元、水费7.53万元、电费13.19万元、邮电费4.44万元、差旅费53.63万元、维修（护）费34.29万元、会议费0.84万元、培训费10.91万元、公务接待费1.83万元、劳务费23.24万元、工会经费2.77万元、其他交通费15.17万元、办公设备购置3.48万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.83万元，占0.7%。具体情况如下：
- 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年无变化。
- 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
- 公务接待费支出1.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务接待费支出决算比2016年减少0.14万元，下降7.1%。主要原因是公务、业务活动人次接待减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出3.34万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，板庙镇人民政府机关运行经费支出114.94万元，比2016年增加20.67万元，增长21.9%。主要原因：增加扶贫目标考核工作经费。
（二）政府采购支出情况
2017年度，板庙镇人民政府政府采购支出总额3.48万元，其中：政府采购货物支出3.48万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2017年12月31 日，平昌县板庙镇人民政府占用 房屋资产10238平方米7823500元，车辆0预算，价值0元。
（四）预算绩效情况
- 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标31个，涉及财政资金3360.28万元，覆盖率达到100%。
- 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是资产确认报告情况不准确，二是绩效信息公开不完整，三是与协作部门开展绩效评价不规范，。四是绩效评价结果运用不充分，四是群众满意度不达100%。下一步改进措施：一是清产核资进行准确确认，该纠正的纠正。二是对绩效目标具体执行的明细指标也要公开。三是与协作部门开展绩效评价要形成文字性依据。四是对绩效评价结果充分利用，作为来年的预算依据。五是进一步提高社会公众满意度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
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|
合理性（5分） |
5 |
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|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
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|
目标管理（5分） |
5 |
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|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
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|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
1 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
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|
绩效信息公开（2分） |
1 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1 |
|
|
评价结果应用（3分） |
2 |
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|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
|
|
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|
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|
|
|
||
|
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|
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|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
|
人才培养（5分） |
5 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
3 |
- 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位项目开展了整体支出绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是完成质量不高，三是完成成本高。下一步改进措施：一是进一步明确质量标准，二是努力控制成本，。三是提高服务对象满意度。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
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|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
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（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
4 |
||
|
完成时效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
4 |
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|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
3 |
|
|
社会效益（可选项） |
20 |
|||
|
生态效益（可选项） |
5 |
|||
|
可持续效益（可选项） |
5 |
|||
|
公平效率（可选项） |
5 |
|||
|
使用效率（可选项） |
2 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
8 |
||
|
总分 |
|
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十一、名词解释
- 财政拨款收入：指xx单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
- 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
- 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
- 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 一般公共服务－人大事务支出－其他人大事务支出：指镇级人大除人员、项目、会议、立法、监督、视察、信访以外的人大日常事务支出。
一般公共服务－政协事务－其他政协事务支出：指镇政协除人员、项目、会议、议政、视察以外的政协日常事务支出。
一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务支出－行政运行出：指行政单位的基本支出。
一般公共服务－群众团体事务－其他群众团体事务支出：指镇级工会、妇联、共青团组织等除人员、项目以外的群众团体日常事务支出。
- 国防支出－国防动员－民兵：指政府用于民兵建设与管理方面的支出。
- 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。
- 车辆购置税支出－车辆购置税其他支出：指用车辆购置税收入安排的其他支出。
- 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出：指政府性基金及对应专项债务收入安排的用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
- 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。