平昌县鹿鸣镇人民政府
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
二、部门概况
鹿鸣镇下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
（一）2017年鹿鸣镇本年收入合计3238.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3087.04万元，占95.33%；政府性基金预算财政拨款收入3.4万元，占0.1%；事业收入147.85万元，占4.57%。
（二）2017年鹿鸣镇本年支出合计3238.29万元，其中：基本支出1575.87万元，占48.66%；项目支出1662.42万元，占51.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计3238.29万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加539.97万元，增长20.01%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3087.04万元，占本年支出合计的95.33%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加526.94万元，增长20.58%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3087.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出335.98万元，占10.88%；国防支出1万元，占 0.03 %；教育支出842.52万元，占 27.29 %；社会保障和就业支出321.34万元，占 10.41 %；医疗卫生与计划生育支出166.81万元，占 5.40 %；节能环保支出7万元，占0.23 %；城乡社区支出8万元，占 0.26 %；农林水支出703.97万元，占22.80%；交通运输支出337.50万元，占10.93 %；资源勘探信息等支出3万元，占 0.1 %；住房保障支出359.93万元，占 11.67 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 一般公共服务（类）: 支出决算为335.98万元，完成预算10.95%。
- 教育（类）: 支出决算为842.52万元，完成预算27.46%。
- 社会保障和就业（类）：支出决算321.34万元，完成预算10.47%。
- 医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为166.81万元，完成预算5.44%。
- 农林水（类）:支出决算为703.97万元，完成预算22.94%。
- 交通运输（类）:支出决算为337.5万元，完成预算11%。
- 住房保障（类）:支出决算为359.93万元，完成预算11.73%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1428.01万元，其中：
人员经费1212.87万元，主要包括：基本工资1192.78万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费185.14万元，主要包括：办公费32.64万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.71万元，完成预算0.04%，决算数与预算数持平）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.71万元，占0.06%。具体情况如下：
- 因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国活动。
因公出国（境）支出决算与2016年无变化。
- 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
- 公务接待费支出1.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出3.4万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，鹿鸣镇机关运行经费支出42.11万元，与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，鹿鸣镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出20.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。
（三）预算绩效情况
- 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金55万元，覆盖率达到100%。
- 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分.
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
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|
合理性（5分） |
5 |
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|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
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|
目标管理（5分） |
4 |
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|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
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中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
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|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
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|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
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|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
16 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
|
人才培养（5分） |
5 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
- 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位鹿鸣小学、鹿鸣卫生院开展了整体支出绩效评价，得分为97分。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
5 |
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|
（10） |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
3 |
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
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|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
6 |
|
|
社会效益（可选项） |
6 |
|||
|
生态效益（可选项） |
6 |
|||
|
可持续效益（可选项） |
6 |
|||
|
公平效率（可选项） |
7 |
|||
|
使用效率（可选项） |
7 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
98 |
|||