平昌县土垭镇人民政府
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年在上级党委政府的领导下，在上级主管部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央“八项规定”，扎实推进反“四风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，镇人民政府紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。
二、部门概况
平昌县土垭镇人民政府下属二级单位2个，分别为土垭镇卫生院和土垭小学。
三、收支决算总体情况
（一）2017年土垭镇本年收入合计3253.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3082.01万元，占94.74%；政府性基金预算财政拨款收入3.78万元，占0.12%；事业收入167.49万元，占5.15%；收入决算结构图如下：
（二）2017年土垭镇本年支出合计3253.28万元，其中：基本支出1401.86万元，占57%；项目支出1851.42万元，占43%；支出决算结构图如下
四、财政拨款收支决算情况
2017年度财政拨款收、支总计3253.28万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加337.36万元，增长10.37%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
土垭镇2017年度一般公共预算财政拨款支出3082.01万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加403.84万元，增加了13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
土垭镇2017年一般公共预算财政拨款支出3082.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出219.54万元、国防支出1万元、教育支出864.71万元、社会保障和就业支出282.16万元、医疗卫生与计划生育支出211.39万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出7万元、农林水支出1081.97万元、交通运输支出386.24万元、资源勘探信息等支出3万元、住房保障支出15万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
土垭镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出1401.86万元，其中：
人员经费949.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费284.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
土垭镇2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.26万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为2.26万元，完成预算100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.3万元，下降13%，其中：公务接待费支出决算减少0.3万元，下降13%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.26万元，占100%。具体情况如下：
- 公务接待费
2017年公务接待费2.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待133批次，566人，共计支出2.26万元，主要用于接待各项检查。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出3.78万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2017年度，土垭镇人民政府采购支出总额0万。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，土垭镇人民政府共有车辆0辆。
十一、名词解释
- 财政拨款收入：指xx单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
- 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
- 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
- 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
- 外交（类）…（款）…（项）：指……。
- 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
- 教育（类）…（款）…（项）：指……。
- 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
- 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
- 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。