平昌县龙岗镇
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况
龙岗镇人民政府带领全镇人民群众认真执行国家方针政策，研究制定本辖区社会经济发展规划，执行本行政区域经济计划。带领全镇人民脱贫奔康，新建村社道路50余公里，花椒产业园建设11000亩，极大的改善了人民群众生产生活条件。
二、部门概况
龙岗镇下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
三、收支决算总体情况说明
（一）2017年龙岗镇本年收入合计4,878.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,878.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入4.94万元，占0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入320.8万元，占6.58%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。收入决算结构图如下：
（二）2017年龙岗镇本年支出合计5204.16万元，其中：基本支出2370.94万元，占45.56%；项目支出2833.23万元，占54.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计4878.35万元，支出总计5204.16万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出4878.35万元，占本年支出合计的93.74%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出4878.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出391.48万元，占8.02%；教育支出1291.18万元，占26.47%；社会保障和就业支出373.84万元，占7.66%；医疗卫生支出622.14万元，占12.75%；住房保障支出595.68万元，占12.21%；….........。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 一般公共服务（类）:支出决算为391.48万元，完成预算100%。
- 教育（类）:支出决算为1291.18万元，完成预算100%。
- 科学技术（类）:支出决算为0万元。
- 文化体育与传媒（类）:支出决算为0万元。
- 社会保障和就业（类）*（款）*（项）:支出决算为391.48万元，完成预算100%。
- 医疗卫生与计划生育（类）*（款）*（项）:支出决算为622.14万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2050.07万元，其中：
人员经费1671.97万元，主要包括：基本工资704.53万元、津贴补贴81.7万元、绩效工资81.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费239.69万元、其他社会保障缴费23.62万元、生活补助22.75万元、助学金28.75万元等。 公用经费378.1万元，主要包括：办公费75.82万元、印刷费1.98万元、咨询费0.02万元、水费10.97万元、电费19.44万元、邮电费10.2万元、物业管理费1万元、差旅费55.18万元、维修（护）费93.01万元、会议费6.08万元、培训费35.47万元、公务接待费2.66万元、劳务费44.83万元、其他交通费5.23万元、其他资本性支出15.41万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.66万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.66万元，占100%。具体情况如下：“三公”经费财政拨款支出结构图如下：
- 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年无变化。
- 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
- 公务接待费支出2.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出4.94万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，龙岗镇机关运行经费支出391.48万元，与2016年决算数相差不大。
（二）政府采购支出情况
2017年度，龙岗镇政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
- 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个。
- 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
||
|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
5 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
4 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
|
人才培养（5分） |
4 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
- 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位宝坪小学、龙岗卫生院、宝坪卫生院、龙岗小学，龙岗初中，开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是内部控制度健全不够完善；二是可持续发展能力、重点改革（重点工作）完成情况需要继续努力，三是可持续发展能力、人才培养需要继续培养更多人才。下一步改进措施：一是完善内部控制的约束与发展，各部门相互牵引；二是重点改革工作明确方向，各部门共同努力。/本部门对2017年下属单位项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是执行规范还可以进一步完善，二是项目完成完成质量还可以进一步提高。下一步改进措施：加强项目管理，提高项目效益。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分）项目决策 |
（10分）科学决策 |
必要性（政策依据) |
5 |
5 |
|
可行性（政策完善） |
5 |
5 |
||
|
（10）绩效目标 |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分）项目管理 |
（7分）资金管理 |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分）项目执行 |
执行规范 |
3 |
2 |
|
|
（特性指标70分）项目绩效 |
（20）项目完成 |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
4 |
||
|
完成时效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
||
|
（50分）项目效益 |
经济效益（可选项） |
40 |
8 |
|
|
社会效益（可选项） |
7 |
|||
|
生态效益（可选项） |
6 |
|||
|
可持续效益（可选项） |
7 |
|||
|
公平效率（可选项） |
5 |
|||
|
使用效率（可选项） |
7 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
|
|||
平昌县龙岗镇人民政府
2018年1月1日