平昌县佛楼镇人民政府

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，保护和合理利用森林资源，深入开发文化旅游资源；

2、编制完善佛楼镇建设和发展规划、经济社会发展规划，按程序报经批准后组织实施；参与制定文化事业、文化产业发展相关政策和调控措施；

3、负责文化产业培育、旅游产品开发和产业经营活动监管；

4、负责绿化造林、护林防火、天然林保护、林地管理、林木采伐管理、野生动植物保护、环境保护及治理、森林病虫害防治等工作；协助相关部门做好林政执法和案件查处工作；

5、负责计划生育、劳动保障、治安安全、信访稳定、民政、农业、畜牧、水务、教育、卫生、统计等社会事务管理工作；

6、负责国有资产登记、管理工作；负责项目资金申报、使用和管理；

7、负责建设用地的审核、报批，并组织实施；指导农业生产和社会主义新农村建设；

8、负责职工培训和辖区农户的宣传教育工作；组织实施人才的储备、选拔，搞好党建工作；负责文化事业、文化产业人才队伍建设，对外宣传、交流与合作；

9、承办上级人民政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年在上级党委政府的领导下，在上级主管部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央“八项规定”， 扎实推进反“四风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，镇人民政府紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

二、部门概况

佛楼镇人民政府下属二级单位9个，其中行政单位1个，其他事业单位8个。

三、收支决算总体情况说明

（一）2017年佛楼镇人民政府本年收入合计3218.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3053.13万元，占94.88%；政府性基金预算财政拨款收入8.73万元，占0.27%事业收入156.09万元，占4.85%。

收入决算结构图如下：

2017年度收入决算结构图
项目	金额（万元）	占%	备注
合计	3218.76	100
一般公共预算财政拨款收入	3053.13	94.88
政府性基金预算财政拨款收入	8.73	0.27
事业收入	156.90	4.85

 

（二）2017年佛楼镇人民政府本年支出合计3218.76万元，其中：基本支出1538.96万元，占47.82%；项目支出1679.80万元，占52.18%。支出决算结构图如下：

2017年度支出决算结构图
项目	金额（万元）	占%	备注
合计	3218.76	100
基本支出	1538.96	47.82
项目支出	1679.80	52.18

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计6123.73万元，其中：财政拨款收入3061.86万元，财政拨款支出3061.86万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3053。13万元，占本年支出合计的94.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3053.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出310.79万元，占10.15%；国防支出1万元，占0.03%；教育支出712.90万元，占22.30%；社会保障和就业支出282.72万元，占9.20%；医疗卫生支出388.89万元，占12.70%；节能环保支出10万元，占0.3%；城乡社区支出12万元，占0.39%；农林水支出838.28万元，占25.45%；交通运输支出188.45万元，占6.12%；资源勘探信息等支出5万元，占0.16%；住房保障支出465万元，占13.20%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图如下：

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算结构图
项目	金额（万元）	占%	备注
合计	3053.13	100
一般公共服务支出	310.79	10.15
国防支出	1	0.03
教育支出	712.90	22.30
社会保障和就业支出	282.72	9.20
医疗卫生支出	388.89	12.70
节能环保支出	10	0.3
城乡社区支出	12	0.39
农林水支出	838.28	25.45
交通运输支出	188.45	6.12
资源勘探信息等支出	5	0.16
住房保障支出	465	13.20

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出:支出决算为310.79万元，完成预算100%。
2. 国防支出：支出决算为1万元，完成预算100%。
3. 教育支出:支出决算为712.90万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出:支出决算为282.72万元，完成预算100%。
5. 医疗卫生支出:支出决算为231.99万元，完成预算100%。
6. 节能环保支出:支出决算为10万元，完成预算100%。
7. 城乡社区支出:支出决算为7万元，完成预算100%。
8. 农林水支出:支出决算为838.28万元，完成预算100%。
9. 交通运输支出:支出决算为188.45万元，完成预算100%。
10. 资源勘探信息等支出:支出决算为5万元，完成预算100%。
11. 住房保障支出:支出决算为465万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1538.96万元，其中：

人员经费1026.20万元，主要包括：基本工资388.25万元、津贴补贴74.77万元、绩效工资324.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.71万元、其他社会保障缴费45.14万元，其他工资福利支出10.41万元、生活补助10万元、助学金20.5万元。　　公用经费223.30万元，主要包括：办公费30.47万元、印刷费0万元、水费6.20万元、电费7.43万元、邮电费3.60万元、差旅费33.80万元、维修（护）费66.68万元、租赁费0万元、会议费10.43万元、培训费18.46万元、公务接待费1.23万元、劳务费43.56万元、其他交通费1.44万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.23万元，占100%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2016年无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出1.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出8.73万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，佛楼镇人民政府机关运行经费支出223万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，佛楼镇人民政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出3.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金1679.80万元，覆盖率达到100%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：1.预算收支执行中工作经费偏低，脱贫攻坚任务重，运行成本相对增加，预算的公用经费难以维持正常运转。同时，乡镇事权复杂，面宽量大，预算分项支出很难一一对应。2.我镇人口众多，工作任务重，村民提供的身份证和折子号有误，导致有些补助资金不能按时发放到位。3.项目管理制度不够健全，项目实施管理办法以及竣工验收制度等还需进一步完善。下一步改进措施：1.进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，认真搞好预、决算公开。2.在以后的工作中认真核实每位村民的个人信息，确保资金准确无误发放到村民手中。3.进一步完善项目管理制度，规范竣工验收制度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2.5
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标（20分）	17.5
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

 

 

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位会计核算中心开展了整体支出绩效评价，得分为95分，存在的问题：一是人员不足，二是服务质量有待加强。下一步改进措施：一是加强业务培训，二是提高服务质量。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	平昌县佛楼镇会计核算中心
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分）项目决策	（10分）科学决策	必要性（政策依据)	5	5
		可行性（政策完善）	5	5
	（10）绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	4
（10分）项目管理	（7分）资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分）项目执行	执行规范	3	2
（特性指标70分）项目绩效	（20）项目完成	完成数量	5	4.5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	4.5
		完成成本	5	5
	（50分）项目效益	经济效益（可选项）	40	10
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）		10
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	8
总分	96

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指响滩镇人民政府从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 社会保障和就业：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 文化教育与传媒支出：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。