平昌县水土保持局2017年收支预算经县财政局《关于2017年部门财务收支预算的批复》（平财预〔2017〕9号）于2017年3月20日批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2017年收支预算报表予以公开，具体内容见附件。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施办法》等法律法规，平昌县水土保持局主要承担以下职责：

宣传贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》、《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》等法律法规；组织协调全县水土保持工作；负责组织和承担全县水土保持规划的编制、审查和监督实施工作；负责全县水土流失综合治理工程技术指导，质量监督等工作；开展水土保持预防监督工作；负责全县水土流失监测管理工作及科技培训；承担县水土保持委员会日常工作，承办政府交办的其他工作等。

（二）主要工作

1、宣传水土保持国策。

2、开展县域水土保持规划，并按年度组织实施。

3、综合治理水土流失，组织水土保持重点项目实施。

4、开展水土保持预防保护及监督执法工作，组织水保方案审查及设施验收等。

5、开展水土保持试验研究及科技推广工作。

二、部门概况

平昌县水土保持局系财政全供事业单位，副科级。现有编制34个，其中：财政全供编制30个，自收自支编制4个。我单位实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。

2016年年末在职人员15人（其中：管理岗位人员3名，专业技术岗位人员11名，工勤技能岗位人员1名），退休人员3名。

三、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为129.90万元，其中：当年财政拨款收入129.90万元。相应安排支出预算129.90万元，其中：人员支出109.90万元，日常公用支出15万元，项目支出5万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县水土保持事业发展相关工作。

基本支出124.90万元用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、单位基本养老保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出5万元是用于保障开展2017年全县水土保持面源监测业务工作的经费支出。

2017年财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

社会保障和就业支出18.27万元，农林水支出111.63万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成水土保持事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：2017年水土保持面源监测工作经费5万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.27万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算无变化，主要原因是没有因公出国（境）安排，也没有因公出国（境）费用。

（二）公务接待费较2016年预算无变化。主要原因是严格执行中央“八项“规定，厉行节约的要求。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算减少100%，主要原因是公车改革，本单位没有公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。

公务用车运行维护费用于车辆燃油、维修、保险等方面支出，主要是保障县内、下乡等工作的开展。

附件：表1.收支预算总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3－1.一般公共预算基本支出预算表

表3－2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表