平昌县公路养护管理段2017年收支预算经县财政局《关于2017年部门财务收支预算的批复》（平财预（[2017]9号）于2017年3月20日批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2017年收支预算报表予以公开，具体内容见附件。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

担负全县县域内国、省、县道公路共计464.6公里的管养和公路建设任务。

（二）主要工作

1、主要承担全县县域内国、省、县道公路共计464.6公里的管养工作；

2、担负公路建设任务。

二、部门概况

平昌县公路养护管理段属一级预算单位，我单位实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。

    三、收支预算总体情况 

2017年平昌县公路养护管理段收入预算总额为2864.38万元，其中：当年财政拨款收入2864.38万元。相应安排支出预算2864.38万元，其中：人员支出2029.81万元，日常公用支出277.00万元，对个人和家庭的补助支出241.57万元，项目支出316.00万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

平昌县公路养护管理段预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县公路事业发展相关工作。

基本支出2548.38万元是用于保障平昌县公路养护管理段机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出316.00万元是用于保障平昌县公路养护管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    2017年平昌县公路养护管理段按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共预算财政拨款支出2864.38万元，其中：社会保障和就业支出478.23万元，农林水支出2万元，交通运输支出2384.15万元。主要用于我事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：第一书记驻村工作经费、日常养护、乡道路市场化养护等专项经费。   

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

    （一）因公出国（境）经费较2016年预算增加（或下降）0%。主要原因是无因公出国（境）。

　　（二）公务接待费较2016年预算减少6.25%。主要原因是严格执行中央“八项“规定，厉行节约的要求。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算减少100%， 主要原因是公车改革 。

    单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。

    2017年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要是保障机关及下属单位县内、下乡等工作的开展。

       附件：表1.收支预算总表

           表1-1.部门收入总表

           表1-2.部门支出总表

           表2.财政拨款支出预算表

           表3.一般公共预算支出预算表

           表3－1.一般公共预算基本支出预算表

           表3－2.一般公共预算项目支出预算表

           表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

           表4.政府性基金支出预算表

           表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

           表5.国有资本经营预算支出预算表