第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平昌县安监局概况
一、主要职能
（一）认真宣传贯彻执行新《安全生产法》，研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议。
（二）监督检查、指导协调各乡镇和县直有关部门的安全生产工作；组织全县安全生产大检查和专项督察。
（三）参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作。
（四）研究拟定年度安全生产控制考核指标。
（五）负责全县安全生产各项事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
（六）按规定组织指挥生产安全事故应急救援工作。
（七）统筹开展安全生产宣传教育工作，对安全培训机构执业情况进行监督检查。
（八）承办县政府安委会召开的会议和重要活动，督促、检查县政府安委会会议决定事项的贯彻落实情况。
二、机构设置情况
县安全监管局是公共安全管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。
根据县编委会《三定规定及机构编制岗位设置方案》(平机编〔2011〕75号)、《关于成立平昌县职业健康防护中心、平昌县安全生产应急救援中心的通知》（平编发〔2015〕63号、64号）规定，我单位共有内设股室5个（办公室、行业安全监督股、法制宣传教育股挂行政审批股、企业安全管理股、职业健康管理股)，下设公益一类事业单位2个（职业健康防护中心、应急救援中心），现编制数50人（行政公务员编制11人、参照公务员编制22人、全额供给事业编制10人、机关工勤编制7人）。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，县安全监管局部门预算包括：县安全监管局本级预算、局属事业单位预算。
第二部分 平昌县安监局2017年部门预算表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 安监局2017年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
县安全监管局2017年度收入预算总额为 713.57万元，支出预算总额为 713.57万元。与2016年相比，收支总额各增加54.49万元，增长8.27%。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计713.57万元，其中：财政一般预算补助（拨款）713.57万元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计713.57万元，其中：基本支出 430.77万元，占60.37%；项目支出282.80万元，占39.63%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
县安全监管局 2017 年度财政拨款收、支预算713.57万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支预算总额各增加 54.49万元，增长8.27%。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
县安全监管局 2017年度财政拨款支出预算713.57 万元。与 2016年相比，财政拨款支出增加54.49 万元，增长8.27%。
（二）财政拨款支出预算结构情况
县安全监管局 2017年度财政拨款支出 713.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出376.50万元，占52.76%；社会保障和就业（类）支出54.27万元，占 7.61%；项目支出282.80万元，占39.63%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
县安全监管局2017年度财政拨款支出预算为713.57万元，其中：
1. 一般公共服务资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。
年初预算为376.50万元，占预算支出总额的52.76%。
- 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为54.27万元，占预算支出总额的7.61%。
- 一般公共服务资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务(项)。
年初预算为15.00万元，占预算支出总额的2.10%。
- 一般公共服务资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项。
年初预算为145.00万元，占预算支出总额的20.32%。
5. 一般公共服务资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援（项）。
年初预算为50.00万元，占预算支出总额的7.01%。
6. 一般公共服务资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（全县安全人员特殊岗位津贴）
年初预算为72.80万元，占预算支出总额的10.20%
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
县安全监管局2017年度财政拨款基本支出430.77万元，其中：人员经费325.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费104.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
县安全监管局2017年度财政拨款项目支出282.80万元，主要包括：机关党建工作专项1.00万元、全县安全生产监管监察人员特殊岗位津贴71.80万元、安全生产宣传月宣传费5.00万元、深化安全监管体制改革三级网络建设5.00万元、县府安办日常工作经费5.00万元、安全社区建设专项10.00万元、安全生产打非治违专项5.00万元、隐患排查治理信息系统专项5.00万元、生产安全事故调查处理专项3.00万元、重大安全生产违法举报奖励2.00万元、安全生产监察执法中队阵地建设专项20.00万元、公共安全隐患治理及专家查隐患购买服务专项100.00万元、安全生产应急救援综合监管指挥平台建设专项50.00万元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
县安全监管局2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.76万元，其中：公务用车购置及运行费支出预算为5.00万元，公务接待费支出预算为1.76万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算5.00万元，占基本支出公用经费预算总额的6.43%；公务接待费支出预算1.76万元，占基本支出公用经费预算总额1.68%。具体情况如下：
- 因公出国（境）费支出为0万元。
- 公务用车购置及运行费支出5.00万元。其中：
公务用车购置支出为0。
公务用车运行支出5.00万元,截至2016年12月底，单位共有公务用车(特种专业技术车)1辆。主要用于安全生产监管监察、事故调查处置及应急救援抢险用车等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
- 公务接待费支出1.76万元。其中：
其他国内公务接待支出1.76万元。主要用于上级有关部门对安全生产大检查、督查、安全生产责任制考核以及安全生产调研等发生的接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
县安全监管局2017年无政府性基金预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2017年度，县安全监管局政府采购计划预算总额346.50万元，其中：政府采购印刷服务支出20.00万元，政府采购其他办公自动化设备货物支出 326.50万元，分别占政府采购计划总额的5.77%、94.23%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016年12月31 日，县安全监管局共有车辆（特种专业技术用车）1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指安全监管局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。