第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 平昌县安监局概况

一、主要职能

（一）认真宣传贯彻执行新《安全生产法》，研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议。

（二）监督检查、指导协调各乡镇和县直有关部门的安全生产工作；组织全县安全生产大检查和专项督察。

（三）参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作。

（四）研究拟定年度安全生产控制考核指标。

（五）负责全县安全生产各项事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（六）按规定组织指挥生产安全事故应急救援工作。

（七）统筹开展安全生产宣传教育工作，对安全培训机构执业情况进行监督检查。

（八）承办县政府安委会召开的会议和重要活动，督促、检查县政府安委会会议决定事项的贯彻落实情况。

二、机构设置情况

县安全监管局是公共安全管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《三定规定及机构编制岗位设置方案》(平机编〔2011〕75号)、《关于成立平昌县职业健康防护中心、平昌县安全生产应急救援中心的通知》（平编发〔2015〕63号、64号）规定，我单位共有内设股室5个（办公室、行业安全监督股、法制宣传教育股挂行政审批股、企业安全管理股、职业健康管理股)，下设公益一类事业单位2个（职业健康防护中心、应急救援中心），现编制数50人（行政公务员编制11人、参照公务员编制22人、全额供给事业编制10人、机关工勤编制7人）。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，县安全监管局部门决算包括：县安全监管局本级决算、局属事业单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 平昌县安监局2016年部门决算表

				收入支出决算总表
														财决公开01表
部门：四川省巴中市平昌县安全生产监督管理局（本级）														金额单位：万元
收入							支出
项目				行次	金额		项目						行次	金额
栏次					1		栏次							2
一、财政拨款收入				1	659.08		一、一般公共服务支出						30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款				2	0.00		二、外交支出						31	0.00
二、上级补助收入				3	0.00		三、国防支出						32	0.00
三、事业收入				4	0.00		四、公共安全支出						33	0.00
				8			八、社会保障和就业支出						37	27.24
				9			九、医疗卫生与计划生育支出						38	0.00
				14			十四、资源勘探信息等支出						43	631.84
本年收入合计				22	659.08		本年支出合计						51	659.08
用事业基金弥补收支差额				23	0.00		结余分配						52	0.00
年初结转和结余				24	0.00		其中：提取职工福利基金						53	0.00
其中：项目支出结转和结余				25	0.00		转入事业基金						54	0.00
				26			年末结转和结余						55	0.00
				27			其中：项目支出结转和结余						56	0.00
总计				29	659.08		总计						58	659.08
注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
收入决算表
												财决公开1_1表
部门：四川省巴中市平昌县安全生产监督管理局（本级）												金额单位：万元
科目编码			科目名称			本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次			1		2	3	4	6	7
			合计			659.08		659.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出			27.24		27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休			27.24		27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			27.24		27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出			631.84		631.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管			631.84		631.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行			365.84		365.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602			一般行政管理事务			66.00		66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项			200.00		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

 

支出决算表
																	财决公开1_2表
部门：四川省巴中市平昌县安全生产监督管理局（本级）																	金额单位：万元
科目编码					科目名称			本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
类	款		项		栏次			1		2		3		4	5		6
					合计			659.08		393.08		266.00		0.00	0.00		0.00
208					社会保障和就业支出			27.24		27.24		0.00		0.00	0.00		0.00
20805					行政事业单位离退休			27.24		27.24		0.00		0.00	0.00		0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出			27.24		27.24		0.00		0.00	0.00		0.00
215					资源勘探信息等支出			631.84		365.84		266.00		0.00	0.00		0.00
21506					安全生产监管			631.84		365.84		266.00		0.00	0.00		0.00
2150601					行政运行			365.84		365.84		0.00		0.00	0.00		0.00
2150602					一般行政管理事务			66.00		0.00		66.00		0.00	0.00		0.00
2150605					安全监管监察专项			200.00		0.00		200.00		0.00	0.00		0.00
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

 

财政拨款收入支出决算表
																										财决公开2表
部门：四川省巴中市平昌县安全生产监督管理局（本级）																										金额单位：万元
收     入														支     出
项目							行次		金额					项目					行次			合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
																															栏次									1					栏次								2		3		4
一、一般公共预算财政拨款							1		659.08					一、一般公共服务支出					28			0.00		0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款							2		0.00					二、外交支出					29			0.00		0.00		0.00
							8							八、社会保障和就业支出					35			27.24		27.24		0.00
							9							九、医疗卫生与计划生育支出					36			0.00		0.00		0.00
							10							十、节能环保支出					37			0.00		0.00		0.00
							11							十一、城乡社区支出					38			0.00		0.00		0.00
							12							十二、农林水支出					39			0.00		0.00		0.00
							13							十三、交通运输支出					40			0.00		0.00		0.00
							14							十四、资源勘探信息等支出					41			631.84		631.84		0.00
							21							二十一、其他支出					48			0.00		0.00		0.00
本年收入合计							22		659.08					本年支出合计					49			659.08		659.08		0.00
年初财政拨款结转和结余							23		0.00					年末财政拨款结转和结余					50			0.00		0.00		0.00
一般公共预算财政拨款							24		0.00										51
政府性基金预算财政拨款							25		0.00										52
总计							27		659.08					总计					54			659.08		659.08		0.00
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																				财决公开3表
部门：四川省巴中市平昌县安全生产监督管理局（本级）																				金额单位：万元
支出功能分类					科目名称						本年支出合计				基本支出					项目支出
类	款	项
					合计						659.08				393.08					266.00
208					社会保障和就业支出						27.24				27.24					0.00
20805					行政事业单位离退休						27.24				27.24					0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出						27.24				27.24					0.00
215					资源勘探信息等支出						631.84				365.84					266.00
21506					安全生产监管						631.84				365.84					266.00
2150601					行政运行						365.84				365.84					0.00
2150602					一般行政管理事务						66.00				0.00					66.00
2150605					安全监管监察专项						200.00				0.00					200.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									财决公开3_2表
部门：四川省巴中市平昌县安全生产监督管理局（本级）																									金额单位：万元
人员经费										公用经费
科目编码			科目名称			金额				科目编码			科目名称			金额		科目编码			科目名称				金额
301			工资福利支出			289.53				302			商品和服务支出			79.58		310			其他资本性支出				23.97
30101			基本工资			84.22				30201			办公费			13.59		31001			房屋建筑物购建
30102			津贴补贴			149.60				30202			印刷费			5.64		31002			办公设备购置				23.97
30103			奖金			28.47				30203			咨询费					31003			专用设备购置
30104			其他社会保障缴费							30204			手续费					31005			基础设施建设
30106			伙食补助费							30205			水费			0.11		31006			大型修缮
30107			绩效工资							30206			电费			4.89		31007			信息网络及软件购置更新
30108			机关事业单位基本养老保险缴费			27.24				30207			邮电费			3.08		31008			物资储备
30109			职业年金缴费							30208			取暖费					31009			土地补偿
30199			其他工资福利支出							30209			物业管理费			3.88		31010			安置补助
303			对个人和家庭的补助							30211			差旅费			20.75		31011			地上附着物和青苗补偿
30301			离休费							30212			因公出国（境）费用					31012			拆迁补偿
30302			退休费							30213			维修(护)费					31013			公务用车购置
30304			抚恤金							30215			会议费			1.21		31020			产权参股
30305			生活补助							30216			培训费			2.26		31099			其他资本性支出
30306			救济费							30217			公务接待费			1.10		304			对企事业单位的补贴
30312			提租补贴							30228			工会经费			4.58		30701			国内债务付息
30314			采暖补贴							30231			公务用车运行维护费			10.00		399			其他支出
30315			物业服务补贴							30239			其他交通费用			8.49		39906			赠与
人员经费合计						289.53				公用经费合计															103.55
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							财决公开3_4表
编制单位：四川省巴中市平昌县安全生产监督管理局（本级）																							金额单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
合计				因公出国（境）费用				公务用车购置及运行费															公务接待费
								小计				公务用车购置费					公务用车运行费
11.10				0.00				10.00				0.00					10.00						1.10
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   财决公开4表 部门：四川省巴中市平昌县安全生产监督管理局（本级）         金额单位：万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                 注：1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。。 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

 

 

第三部分 平昌县安监局2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

县安全监管局2016 年度收入总计 659.08万元，支出总计 659.08 万元。与2015年相比，收支总计各增加289.24万元，增长78.21%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计659.08万元，其中：财政拨款收入659.08 万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计659.08万元，其中：基本支出 393.08万元，占59.64%；项目支出266.00万元，占40.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县安全监管局 2016 年度财政拨款收支总决算659.08万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 289.24万元，增长78.21%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

县安全监管局 2016 年度财政拨款支出659.08 万元，占本年支出合计的100%。与 2015年相比，财政拨款支出增加289.24 万元，增长78.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

县安全监管局 2016 年度财政拨款支出 659.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出365.84万元，占55.51%；社会保障和就业（类）支出27.24 万元，占 4.13%；项目支出266.00万元，占40.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

县安全监管局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 659.08万元，支出决算为 659.08万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为365.84万元，支出决算为365.84万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.24万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算的100%。 　　3.一般公共服务资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务(项)。

年初预算为66.00万元，支出决算为66.00万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项。

年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县安全监管局2016年度财政拨款基本支出393.08万元，其中：人员经费289.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费103.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

县安全监管局2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.10万元，支出决算为11.10万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.10万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 19.40万元，下降63.61%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算减少17.70万元，下降63.90%；公务接待费支出决算减少1.70万元，下降60.71%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少；公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.00万元，占90.09%；公务接待费支出决算1.10万元，占9.91%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出10.00万元。其中：

公务用车购置支出为0。

公务用车运行支出10.00万元,截至2016年12月底，单位共有公务用车(特种专业技术车)1辆。主要用于安全生产监管监察、事故调查处置及应急救援抢险用车等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出1.10万元。其中：

其他国内公务接待支出1.10万元。主要用于上级有关部门对安全生产大检查、督查、安全生产责任制考核以及安全生产调研等发生的接待支出。县安全监管局2016 年共接待20批次120人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

县安全监管局2016年无政府性基金预算财政拨款。

九、2016年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金266.00万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

县安全监管局今年首次在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100 分。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，县安全监管局机关运行经费支出103.55万元，比2015年增加6.14万元，增长6.30%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度，县安全监管局政府采购支出总额30.20万元，其中：政府采购货物支出20.10万元，政府采购服务支出 10.10万元，分别占政府采购支出总额的66.56%、33.44%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016年12月31 日，县安全监管局共有车辆（特种专业技术用车）1辆。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指安全监管局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。