2017年度交通局部门决算目录
第一部分 部门主要概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门主要概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
平昌县交通运输局系县政府的职能部门之一，主要职责是贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规和规章；制定全县公路和水路交通行业近期、中期、远期发展规划；负责全县公路、水路交通运输的行业管理，对救灾、抢险、战备等紧急客货运输必要的组织及调控；负责组织实施县域重点交通工程建设项目；负责对全县公路、水上交通行业的安全监督管理、船舶及水上设施检验、通讯导航、救助打捞等管理职责；全责会同有关部门执行涉及交通行业的有关地方经济政策；负责交通战备的日常工作和承办县人民政府交办的其他事项等工作。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年实施交通重点项目36个, 其中新开工项目25个、续建项目11个，总投资85亿元，计划完成投资27.6亿元，实际完成投资32.3亿元，占目标任务的117%。一是国省干道建设。启动实施国省干线公路项目7个105.6公里（含续建项目1个），年度计划投资11.6亿元，目前完成投资15.5亿元，占年度计划投资133.6%。其中，在建项目G542线坦溪至金宝段新建工程（一期），已完成投资2.27亿元；G542线白家咀大桥至星光大桥段新建工程，完成投资4.1亿元；S101线江陵庵至白衣段新建工程，完成投资1.4亿元；
S203线喜神至镇龙段改建工程，完成投资1500万元；S304线金宝至元沱段新建工程，完成投资3.8亿元；S409线澌岸至兰草段改建工程，完成投资1.9亿元；S101长垭至红云台15公里已完工并投入使用。二是县乡道公路建设。启动实施县乡道公路项目15个174.6公里（含续建项目5个），年度计划投资16亿元，目前已完成投资17.1亿元，占年度计划投资106.9%。金宝大道D段、白衣古镇游步道停车场及道路建设、城东大库至胥家湾公路9公里、镇龙新庙至喻家河3公里、板庙至马垭13公里、西兴五童至光明3.6公里、徐家河至火花村4公里、土兴至五木16公里和黄梅溪至白衣古镇10公里道路新改建工程全面完工并投入使用。目前正加紧加快推进巴达高速东互通至通河桥连接线、江口镇至白衣公旅游路、得胜至双鹿至驷马公路、粉壁至驷马公路、马骡滩至大峡谷扶贫攻坚道路；喜神-界牌-千秋-安家营公路、望京-界牌公路、佛楼至龙岗公路、响滩至黑水公路、元滩子-新庙-五峰林场公路正在加紧进行征地拆迁工作，力争今年全面开工建设。三是村道公路加宽及社道公路硬化。计划完成61个贫困村通村公路加宽273.1公里，114个非贫困村村道公路加宽501.4公里，61个村530个社社道公路硬化702公里。截止目前已全部完成。四是桥梁建设。实施大中桥梁6座（新开工2座、续建4座），年度计划投资6200万元，已完成投资6700万元，占年度计划投资108%。其中：白家咀大桥、星光大桥、汪家湾渡口澌滩河桥已全面完工投入使用，坦溪大桥、龙台大桥、黄梅溪渡口渡改公路桥建设项目有力有序推进。实施中小桥梁项目4座（新开工3座、续建1座），年度计划投资650万元，已完成投资350万元，占年度计划投资54%。其中：涵水镇岩门滩桥已全面完工投入使用，正加快推进六门乡整石河桥、坦溪镇苟溪天仙桥、土垭乡田坝河中桥、笔山柳坝河桥建设项目。全面完成省市下达我县的小地扁、二郎庙、龙神潭等9座渡改人行桥项目。五是公路管养不断增强。坚持“建设是发展，管理是可持续发展”理念，大胆创新，在全市率先引入电子检测智能治超系统。以3个固定超限检测站为依托，1个非现场执法点为补充，常态开展双超治理、路产路权维护，最大限度保护公路完好和畅通。截至目前，共检查货运车辆168700余台次，卸载货物28000余吨，批评教育超限超载运输的驾驶员3000多人；下达整改函30余份，发违法行为通知书82份；查处损坏公路及设施28起、建控区违章建房8处；清理违章堆占519处，共计7785余立方米；清理加水点32处、洗车场27处；强制拆除大型广告38幅（含T型广告和墙体广告）、小广告1321幅（含布标）；收取路产赔补偿费共计：122672元。全年累计投入养护资金240余万元，管养公路里程454.8公里，完成小修路面28476平方米，累计清理坍方7000余立方，清理水沟480余公里，修剪道路绿化120余公里。累计出动安全检查车辆100余台次，检查人员180余人次，共排查各类大小安全隐患35余起，整治水毁28处，设立警示标志14块，开展桥梁专项安全大检查15次，全面提升了路况质量，确保了全县省、县道公路安全通行。
六是行业管理日趋规范。强化部门联动，持续加大运输市场整治，常态开展道路综合执法，从严打击非法营运，有效整治违法违法行为，切实加强驾培、维修、站场等行业治理，加大城市公交领域新能源汽车推广力度，加快推进农村客运车辆升级改造，进一步提升公共交通运输品质和服务水平。2017年，新增153个行政村通客车，实现80%具备开行条件的行政村通客车目标；建成平昌县金宝旅游客运集散中心和公交总站，年度新增招呼站（牌）100个；提档升级农村客运车辆70余台。全年累计出动运政执法人员3500余人次，暂扣违规经营教学车辆11台，查处“黑车”200余辆，纳入行业“黑名单”驾驶员2名；检查汽车维修厂家（门市）520余次，规范清理280家，取缔维修门市、摊点5家；检查道路运输企业120家次，排查并督促整改隐患63起。新增公交线路1条；新购置新能源公交车车15台，新能源车比重超35%；新建公交首末站1个；全年共受理12328、12345关于城市公交、出租车、农村客运班线车等的投诉、举报387件，办结387件，办结率100%。扎实开展水运行业打非治违、船舶防污治理、平安水运等专项整治活动，全省航务海事系统“三化”建设现场会在平昌顺利召开。全年完成水路客运57.7万人次、331.1万人公里，货运116.4万吨、1071.38万吨公里；共组织水运安全宣传检（巡）查97次，出动车艇578台艘/次，检查有船乡镇32个，船舶1900余艘/次，督促整改安全隐患50余起，召开船员班组安全会议80余次，发放水运安全宣传资料4000余份，水上交通安全连续30年保持“零事故”。七是安全稳定有效维护。按照“属地管理”，“谁主管、谁负责”原则，层层签订目标责任书，积极稳妥推进解决历史遗留问题，有序化解各类矛盾和纠纷，千方百计维护行业稳定。上半年，无一例到市省、进京信访和影响平昌稳定大局事件发生。逗硬落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、分片挂包”安全生产责任，加大路、站、车、船、渡口、工地等重点领域安全监管和隐患排查，努力确保交通运输系统安全工作万无一失。
二、部门概况
1、机构人员情况
根据《平昌县交通局职能配置、内设机构人员编制》我局系主管全县公路和水路交通行业的政府工作部门，另挂县政府农村公路办公室牌子，履行全县农村公路建设管理职能。内设9个职能股室，即：办公室、政工股、财务股、建管股、规划股、安运股、行政审批股、信访股、质检股和交通规划研究所。现有人员编制71人，其中：公务员编制20人，工勤编制5人，全额供给事业编制含交管员46人，实有在编在岗70人，即：公务员20人，工勤5人，事业人员45人。
2、机构及人员变动及原因
本单位年末在职职工共有70人，比上年在职职工76人减少6人，其中调进4人，调出8人，退休2人，故在职总人数较上年减少6人。
第二部分 2017年部门决算表
交通局2017年度部门决算公开表（见附件）。
第三部分 2017年部门决算情况说明
三、收支决算总体情况说明
（一）2017年平昌县交运局本年收入合计27937.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10223.02万元，占36.59%；政府性基金预算财政拨款收入17714.35万元，占63.41%。
2017年我单位收到财政预算资金27937.36万元，其中：年初县财政下达我局部门预算共计898.59万元，其中工资福利支出534.98万元（其中：社会保障费88.20万元），商品服务支出97.78万元，对个人和家庭的补助2.83万元，公路建设支出263万元。年度调整预算追加基本支出876.45万元，其中：商品服务支出31.43万元，交通系统2016年度目标考核奖590.45万元；追加项目支出26162.32万元，其中：道班房建设资金13.5万元、BT项目S202线过境路B段回购资金524万元、BT项目金宝大道D段回购资金320万元、东互通到通河连接线项目100万元、金宝新区竹园村道路建设208万元、交通建设项目前期费用159.99万元、石油价格改革对交通运输的补贴、政府性基金等用于交通基础设施建设项目24836.83万元。
（二）2017年平昌县交运局本年支出合计27937.37万元，其中：基本支出1422.04万元，占5.09%；项目支出26515.33万元，占94.91%。其中：
基本支出1512.04万元，其中：人员工资福利支出534.09万元，社会保障费支出85.51万元，商品和服务支出225.62万元，其他资本性支出58.27万元（其中：办公设备购置9.89万元，其他资本性支出48.38万元），对个人和家庭的补助支出2.59万元，对下属企业补助605.96万元，包括下拨属事业单位2016年度目标考核奖519.45万元（其中：养路段332.4万元、海事处50.25万元、运管所54.35万元、路政大队54.10万元、城客办11.96万元、规研所16.4万元等局），拨运管所安全管理经费10万元，拨城客办免费乘坐公交补贴55万元，规研所预算工作经费6万元，交管站人员公业务费8万元，以及对局属小微企业的困难补助7.5万元。
项目支出26425.32万元，具体项目如下：道班房建设资金13.5万元、BT项目S202线过境路B段回购资金524万元、BT项目金宝大道D段回购资金320万元、东互通到通河连接线项目100万元、金宝新区竹园村道路建设208万元、交通建设项目前期费用159.99万元、石油价格改革对交通运输的补贴、政府性基金等用于交通基础设施建设项目25099.83万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计27937.36万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加14930.5万元，上升114.79%，主要是因为县委县政府紧抓脱贫攻坚不松懈，围绕脱贫攻坚实施交通先行思路，新建国省道S101线、新农村道路建设和脱贫攻坚项目道路建设，从而项目建设支出大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出10223.01万元，占本年支出合计的36.59%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1716.19万元，上升15.69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出10223.01万元，主要用于以下方面:交通运输支出9827.51万元，占96.13%，其中：公路水路运输7649.96万元，成品油价格改革对交通运输补贴1997.55万元，车辆购置税支出180万元；社会保障和就业支出85.50万元，占0.84%；农林水支出210万元,占2.05%；其他支出100万元，占0.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为85.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
2、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为208万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
3、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异
4、交通运输支出（类）公路水利运输（款）行政运行（项）:支出决算为1038.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
5、交通运输支出（类）公路水利运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为250万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
6、交通运输支出（类）公路水利运输（款）公路建设（项）：支出决算为1895.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
7、交通运输支出（类）公路水利运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
8、交通运输支出（类）公路水利运输（款）公路还贷专项（项）：支出决算为1165万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
9、交通运输支出（类）公路水利运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为286.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
10、交通运输支出（类）公路水利运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：支出决算为2363万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
11、交通运输支出（类）公路水利运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为642万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
12、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：支出决算为402.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为1594.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算为180万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1422.04万元，其中：
1. 人员经费622.19万元，主要包括：基本工资251.28万元、津贴补贴60.48万元、奖金82.82万元、绩效工资131.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.50万元、其他社会保障缴费3.42万元，其他工资福利支出4.89万元、生活补助2.47万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。
2.公用经费799.86万元，主要包括：办公费30.90万元、水费2万元、印刷费2.19万元、电费5.99万元、邮电费4.98万元、物业管理费2.82万元、差旅费57.25万元、维修维护费2.1万元、租赁费0.97万元、会议费18.29万元、培训费5.47万元、公务接待费1.32万元、劳务费3.46万元、工会经费10.95万元、其他交通费用23.83万元、其他商品和服务支出40.62万元、办公设备购置9.89万元、 企业政策性补贴7.5万元、事业单位补贴569.33万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，没有超预算数的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”，严格控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.32万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年比较，减少11.2万元，下降100%。
3.公务接待费支出1.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待30批次，310人次（不包括陪同人员），共计支出1.32万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.08万元，减少5.71%。积极贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待标准和规模，从而有效地控制了公务接待支。 八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出17714.35万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，平昌县交运局机关运行经费支出799.84万元，与2016年比较增加643.88万元，主要是因为2017年把部分项目支出填列到基本支出的公用经费了。
（一）政府采购支出情况
2017年度，平昌县交通运输局政府采购支出总额9.89万元，其中：政府采购货物支出9.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，平昌县交通运输局共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
（1）严格部门预算编制。在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。
（2）加强预算执行管理。认真执行《预算法》的管理规定，严格按照财政国库集中支付管理规定支付资金，严格按项目实施计划和进度拨款。项目单位对专项资金实行明细核算，确保专款专用，并依照工程招投标和政府采购的有关规定，严格实行工程招投标和政府采购。局纪委、内审部门直接对项目实施过程进行监督，定期或不定期对专项资金使用情况进行检查，确保项目资金规范使用，突出实效。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指我单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指职工基本养老保险支出。
3.交通运输支出（类）公路水利运输（款）公路运输管理（项）：指本单位事业运行基本支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
平昌县交通运输局
2018年11月5日
