平昌县工商业联合会
2018年度部门预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年部门预算表（见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平昌县工商联概况
一、主要职能
平昌县工商联承担团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；参与协调劳动关系，促进和谐社会建设等职能。
1、主要承担引导会员积极参加县域经济建设，促进我县经济、社会全面进步；
2、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
3、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
5、引导会员积极参与“光彩事业”；
6、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问等职能。
二、机构设置情况
平昌县工商联属一级行政预算单位，没有下属单位。单位实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。
我单位共有内设股室1个（办公室)，现编制数5人（公务员编制4人，机关工勤编制1人）。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，县工商联预算包括：县工商业联合会本级预算，没有下属单位。
第二部分 2018年部门预算表（见附表）
第三部分 工商联2018年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
县工商业联合会2018年度收入预算总额为662328元，支出预算总额为662328元。与2017年相比，收支总额各减少37072元，减少5.30%。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计662328元，其中：财政一般预算补助（拨款）662328元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计662328元，其中：基本支出472328元，占71.31%；项目支出190000元，占28.69%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
县工商业联合会 2018年度财政拨款收、支预算662328元。与 2017 年相比，财政拨款收、支预算总额各减少37072元，减少5.30%。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
县工商业联合会 2018年度财政拨款支出预算662328元。与 2017年相比，财政拨款支出减少37072元，减少5.30%。
（二）财政拨款支出预算结构情况
县工商业联合会 2018年度财政拨款支出662328元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出598240元，占90.32%；社会保障与就业支出64088元，占9.68%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
县工商业联合会2018年度财政拨款支出预算为662328元，其中：
1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。
年初预算为598240元，占预算支出总额的90.32%。
年初预算为64088元，占预算支出总额的9.68%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
县工商业联合会2018年度财政拨款基本支出472328元，其中：人员经费378128元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费94200元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
县工商联联合会2018年度财政拨款项目支出190000元，主要包括：机关党建工作专项10000元、考察调研和教育培训工作30000元，异地和基层商会建设50000元，光彩助农项目30000元，工商联年度例会20000元，商会联络招商引资50000元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
县工商联联合会2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1100元， 其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为1100元。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，0公务接待费支出预算1100元，占基本支出公用经费预算总额100%。具体情况如下：
2.公务接待费支出1100元。其中：
其他国内公务接待支出1100元。主要用于上级有关部门对非公经济“两个健康”工作检查调研以及非公经济代表人士各类活动等发生的接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
县工商联联合会2018年无政府性基金预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2018年度县工商联联合会无采购计划。
（二）国有资产占用情况。
截至 2017年12月31 日，县工商联联合会无车辆。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指工商联联合会行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
