中共平昌县委办公室
2019年度部门预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共平昌县委办公室概况
一、主要职能
中共平昌县委办公室是县委工作机关，承担县委日常工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的重要办事机构和综合职能部门，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能，为正科级全额财政预算行政单位。
二、机构设置情况
中共平昌县委办公室是管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。
根据县编委会《中共平昌县委办公室主要职责内设机构和人员编制方案》(平编发〔2002〕13号)规定，我单位共有内设股室8个（委常委办、秘书股、信息调研股、督查股、行政保卫股、法规股、县委政研室、县委书记督查室)，直属事业单位1个（平昌县党政网络管理中心），另设行政机构3个：县国家保密局、县委机要局（县密码管理局）、县委县政府目督办；管理单位2个：县接待办、县委招待所。现中共平昌县委办公室编制数70人（行政公务员编制35人，参照公务员编制0人、全额供给事业编制19人、机关工勤编制16人）。其中：县委县政府目督办、县委机要局（县密码管理局）机构编制与县委办公室拉通使用，预决算和资产单列管理。接待办事业编制8人。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共平昌县委办公室预算包括：中共平昌县委办公室本级预算及下属预算单位4个，其中行政单位2个（县委目督办、县委机要局），其他事业单位2个（县委接待办、县委招待所）。
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
第三部分中共平昌县委办公室
2019年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共平昌县委办公室（县委办、机要局、目督办、接待办、招待所）2019年度收入预算总额为13244782元，支出预算总额为13244782元。与2018年相比，收支总额各增加减少449403元，减少3%，主要原因是：相关项目经费减少等。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计13244782元，其中：财政一般预算补助（拨款）13244782元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计13244782元，其中：基本支出6278782元，占47%；项目支出6966000元，占53%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共平昌县委办公室（县委办、机要局、目督办、接待办、招待所）2019年度财政拨款收、支预算13244782元。与 2018 年相比，财政拨款收、支预算总额各增加减少449403元，减少3%，主要原因是：相关项目经费减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
中共平昌县委办公室（县委办、机要局、目督办、接待办、招待所）2019年度财政拨款支出预算13244782元。与 2018年相比，财政拨款支出减少449403元，减少3%，主要原因是：相关项目经费减少等。
（二）财政拨款支出预算结构情况
中共平昌县委办公室（县委办、机要局、目督办、接待办、招待所）2019年度财政拨款支出13244782元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出11909300元，占89%；社会保障与就业支出820323元，占6%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
中共平昌县委办公室（县委办、机要局、目督办、接待办、招待所）2019年度财政拨款支出预算为13244782元，其中：
1. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为6278782元，占预算支出总额的47%。
2. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为6966000元，占预算支出总额的53%。
3. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。
年初预算为1692464元，占预算支出总额的12%。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为820323元，占预算支出总额的6%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
中共平昌县委办公室（县委办、机要局、目督办、接待办、招待所）2019年度财政拨款基本支出6278782元，其中：人员经费4682595元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费1596187元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
中共平昌县委办公室（县委办、机要局、目督办、接待办、招待所）2019年度财政拨款项目支出6966000元，主要包括：招商引资工作经费150000元、政策研究及重点课题调研经费300000元、深改办工作经费350000元、机关党建经费30000元、网络运行及维护费500000元、书记督查室专项经费200000元、OA系统200000元、保密专项经费400000元、常委会县委全委会等会务费1000000元、扶贫驻村工作人员工作经费136000元、目标督查经费700000元、土地增减挂钩项目工作经费200000元、全县四川党政网运营及维护经费50000元、应急密码通信车运行及演练经费50000元、高清晰电视电话会议系统运行经费70000元、涉密电子政务内网运行维护经费30000元、公务接待经费2600000元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中共平昌县委办公室（县委办、机要局、目督办、接待办、招待所）2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2666800元（其中：公务用车购置及运行费50000元，公务接待费支出预算为2616800元），与2018年度相比减少161490元，减少6%，主要原因是：压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算50000元，公务接待费支出预算2616800元，占基本支出公用经费预算总额19%。具体情况如下：
- 因公出国（境）费支出为0万元。
- 公务用车购置及运行费支出50000元。
- 公务接待费支出2616800元。其中：
其他国内公务接待支出2616800元。接待办2600000元、县委办13100元、目督办2500元、机要局1200元主要用于上级有关部门来我县视察、调研等发生的接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
中共平昌县委办公室（县委办、机要局、目督办、接待办、招待所）2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2018年预算经费持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2019年度，中共平昌县委办公室（县委办、机要局、目督办、接待办、招待所）政府采购计划预算总额0元。
- 货物及服务类0元。其中，0台式计算机金额0元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2018年12月31 日，中共平昌县委办公室（县委办、机要局、目督办、接待办、招待所）占用房屋资产6032平方米3760799元，车辆2辆，价值1095600元（县委办一辆实务用车、机要局一辆应急密码通信车）。
（三）机关运行经费安排情况
2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出1596187元，比2018年减少191542元，减少12%，主要原因是：压缩一般性支出。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标4个，涉及财政资金480万元。
第四部分 名词解释
-
财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。