平昌县卫生健康局
2019年度部门预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平昌县卫生健康局概况
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主要职能
1、贯彻执行卫生计生工作的方针、政策和法律、法规以及县委、县政府有关卫生计生方面的决策部署，负责综合性卫生计生政策调研，起草全县卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施。组织起草全县卫生计生规范性文件和卫生计生重大政策及体制改革方案。指导全县卫生计生工作，负责本系统、本部门依法行政依法治理工作，落实行政执法责任制。
2、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，拟订全县国家基本药物采购、配送、使用的配套政策措施，对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。
3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4、负责制定全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。组织实施疾病预防控制机构等级评审和绩效评价工作，完善疾病防控体系，防控疾病的发生和疫情蔓延。实施疾病监测、预警、预测。依法管理传染病、地方病、慢性病的防治和精神卫生工作。
5、负责制定基层卫生计生事业发展规划并组织实施，指导全县基层卫生计生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
6、负责制定全县妇幼卫生计服务政策措施、规划并组织实施。推进妇幼卫生计生体系建设，依法对妇幼保健服务进行管理、指导和监督，牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作。
7、负责制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
8、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理办法，监督执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准并组织实施。贯彻执行国家卫生计生专业人员执业许可制度，监督执行卫生计生技术人员职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理采供血及临床用血质量。负责县干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要领导、外宾来平期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
9、负责制定全县中医药中长期发展规划并组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。贯彻促进中医药事业发展的法律法规，监督执行有关地方性法规规章、管理规范和技术标准。
10、负责全县卫生计生统计和信息综合分析研究及信息化建设工作，负责全县人口健康信息化建设工作，参与县人口基础信息库建设工作。
11、负责卫生计生宣传工作，制定全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，指导科技成果的转化和推广应用。制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育以及国家住院医师规范化培训和全科医师转岗培训工作。
12、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
13、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计生信息共享与公共服务工作机制。
14、统筹协调全县开展以卫生创建、健康教育和健康促进、农村改厕、病媒生物防制等主要内容的爱国卫生活动，组织开展对全县爱国卫生工作的督导检查，协调有关部门做好省级卫生县城的复查工作。
15、负责制定全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，负责全县卫生计生专业技术人员职称（资格）考试和评审推荐工作。指导卫生计生国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的卫生计生合作交流工作。
16、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
17、承担县爱国卫生运动委员会、县重大传染病防治委员会、县防治艾滋病工作委员会、县地方病及病害防治领导小组、县献血领导小组、县人口和计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县狂犬病预防控制指挥部的日常工作。
18、承担县政府公布的有关行政审批事项。
19、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
平昌县卫生和计划生育局是政府行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。
根据《中共平昌县委机构编制委员会关于印发<平昌县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(平编发〔2015〕34号)、我单位共有内设股室16个（办公室、规划财务股、政策法规股、行政审批股、疾病预防控制股、卫生应急办公室、基层卫生股、妇幼健康服务股、医政与医疗股务管理股、中医股、计划生育指导股、计划生育家庭发展股、信息统计股、宣传科教股、人事股、信访和群从工作股）。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平昌县卫生和计划生育局下属二级单位10个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（平昌县卫生和计划生育监督执法大队），其他事业单位9个（平昌县妇幼保健计划生育服务中心、平昌县计划生育流动人口管理站、平昌县计划生育药具管理站、平昌县疾病预防控制中心、平昌县健康教育站、平昌卫校、平昌县人民医院、平昌县中医医院、老委会）。
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
第三部分平昌县卫生健康局2019年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
平昌县卫生健康局2019年度收入预算总额为660119870元，支出预算总额为660119870元。与2018年相比，收支总额各增加47283139元，增加7.7%，主要原因是：县级医疗单位医疗收入增加及老委会合并填报等。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计660119870元，其中：财政一般预算补助（拨款）59398946元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计660119870元，其中：基本支出634899870元，占96.18%；项目支出25220000元，占3.82%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
平昌县卫生健康局2019年度财政拨款收、支预算59398946元。与2018年相比，财政拨款收、支预算总额各增加14005482元，增加30.85%，主要原因是：老委会合并填报等。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
平昌县卫生健康局2019年度财政拨款支出预算59398946元。与 2018年相比，财政拨款支出增加 30.85%，主要原因是：老委会合并填报等。
（二）财政拨款支出预算结构情况
平昌县卫生健康局2019年度财政拨款支出59398946元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出48129987元，占81.04%；社会保障与就业支出10972959元，占18.47%；农林水支出296000元，占0.49%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
平昌县卫生健康局2019年度财政拨款支出预算为59398946元，其中：
1. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为4300348元，占预算支出总额的0.65%。
2. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为9516048元，占预算支出总额的1.44%。
3. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。
年初预算为34313591元，占预算支出总额的96.21%。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10972959元，占预算支出总额的1.66%。
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农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为296000元，占预算支出总额的0.04%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
平昌县卫生健康局2019年度财政拨款基本支出34178946元，其中：人员经费29038046元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费5140900元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
平昌县卫生健康局2019年度财政拨款项目支出25220000元，主要包括：机关党建工作经费、农村部分计划生育家庭奖励、计划生育基本节育手术免费、卫计局六楼会议室费用、边远山区乡镇卫生人员补助、计划生育手术并发症治疗经费、乡村一体化改革、医改工作经费、医疗卫生精准扶贫集中诊疗、医疗纠纷调解和农民工工资调解办公室工作经费、狂犬病、麻疯病、结核病、精神病防治工作经费、国家免费孕前优生健康检查、农村独生子女父母奖励、无偿献血工作经费、严重精神障碍患者以奖代补经费、国家卫生县城创卫经费、计划生育家庭特别扶助、艾滋病防治等、、二类疫苗、检验试剂、治结核病辅助药品采购、婚前医学检查及孕检资金、老年协会工作经费、高龄补贴、扶贫驻村工作人员工作经费。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
平昌县卫生健康局2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为286500元（其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为31500元），与2018年度相比减少7400元，减少2.6%，主要原因是压缩三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算255000元，公务接待费支出预算31500元，占基本支出公用经费预算总额0.49%。具体情况如下：
- 因公出国（境）费支出为0万元。
- 公务用车购置及运行费支出255000元。
- 公务接待费支出31500元。其中：
其他国内公务接待支出31500元。主要用于上级有关部门等发生的接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
平昌县卫生健康局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2018年预算经费持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2019年度，平昌县卫生和计划生育局政府采购计划预算总额1600000元。
1. 货物及服务类235000元。其中计算机9万元；打印设备16000元；应用软件金额4万元；空调机8万元；其他货物类及服务类9000元。
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医疗设备等专用设备1365000元。其中：临床检验设备80万元；其他仪器仪表50万元；手术器械65000元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2018年12月31 日，平昌县卫生健康局占用房屋资产42840平方米4522741元，车辆19辆，价值350000元。
（三）机关运行经费安排情况
2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出5140900万元，比2018年增加126800万元，增加0.02%，主要原因：人员增加。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标9个，涉及财政资金1746万元。
第四部分 名词解释
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财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
平昌县卫生健康局
2019年4月8日