平昌县澌岸镇人民政府
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
按照三定方案，平昌县澌岸镇人民政府承担平衡全镇收支预算等职能； 2017年部门决算在镇党委、政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导下，通过镇级各部门的大力配合，取得了显着成就，实现了当年的预算收支平，有条不稳地发展了该辖区经济，促进了地方经济快速健康的发展。
（二）2017年重点工作完成情况。
二、部门概况
澌岸镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
（一）2017年澌岸镇人民政府本年收入合计3334.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3178.56万元，占95.34%；;政府性基金预算财政拨款收入4.48万元，占0.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入151.03万元，占4.53%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。收入决算结构图如下：
（二）2017年澌岸镇人民政府本年支出合计3334.07万元，其中：基本支出1522.89万元，占45.68%；项目支出1811.18万元，占54.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。支出决算结构图如下：
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计3334.07万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加169.34万元，增加5.35%。财政拨款收、支决算总计变动情况如下图：
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3178.56万元，占本年支出合计的95.34%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加142.95万元，增长4.71%。一般公共预算财政拨款支出决算变动情况如下图：
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3178.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出191.1万元，占6.01%；国防支出1万元，占0.03%；教育支出854.25万元，占26.88%；社会保障和就业支出348.63万元，占10.97%；医疗卫生支出221.46万元，占6.97%%；节能环保支出10.00万元，占0.31%;城乡社区支出7.00万元，占0.22%；农林水支出855.34万元，占26.91%；交通运输支出406.53万元，占12.79%；资源勘探信息等支出5万元，占0.16%；住房保障支出278.25万元，占8.75%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2017年决算数为2.3万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:2017年决算数为0.5万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为166.45万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2017年决算数为18.35万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2017年决算数为3.5万元，完成预算100%。
- 国防（类）国防运动（款）民兵（项）:2017年决算数为1万元，完成预算100%。
- 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2017年决算数为496.41万元，完成预算100%；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2017年决算数为338.84万元，完成预算100%；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2017年决算数为19万元，完成预算100%；
- 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为149.84万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2017年决算数为9.84万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2017年决算数为12.56万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2017年决算数为4.26万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）2017年决算数为30.84万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017年决算数为141.29万元，完成预算100%。
- 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2017年决算数为92.77万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2017年决算数为29.16万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2017年决算数为72.74万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:2017年决算数为26.79万元，完成预算100%。
- 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: :2017年决算支出数为10万元，完成预算100%。
- 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）:2017年决算数为7万元，完成预算100%。
- 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:2016年决算数为162.34万元，完成预算100%；农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:2017年决算数为15.19万元，完成预算100%；农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:2017年决算数为26.07万元，完成预算100%；农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2017年决算数为100万元，完成预算100%；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2017年决算数为302.4万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2017年决算数为40万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年决算数为155.7万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2017年决算数为50万元，完成预算100%；农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2016年决算数为3.64万元，完成预算100%。
- 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:2017年决算数为180万元，完成预算100%；交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2017年决算数为1.35万元，完成预算100%；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:2017年决算数为225万元，完成预算100%。
- 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:2017年决算数为5万元，完成预算100%。
- 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:2017年决算数为228.25万元，完成预算100%；住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:2017年决算数为50万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1371.86万元，其中：
人员经费1149.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费222.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.18万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.18万元，占100%。具体情况如下：“三公”经费财政拨款支出结构图如下：
- 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年无变化。
- 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
- 公务接待费支出2.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待197批次，386人次（不包括陪同人员），共计支出2.18万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
公务接待费支出决算比2016年减少0.44万元，增长/下降16.79%。主要原因是严格执行中央“八项规定” 精神，认真贯彻省实现相关规定，进一步规范了公务接待事项。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出4.48万元，全部用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
22017年度，平昌县澌岸镇人民政府机关运行经费支出50.95万元。
比2016年减少81.21万元，下降37.26%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，澌岸镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，平昌县澌岸镇人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
- 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
- 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
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明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
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|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
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|
目标管理（5分） |
5 |
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|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
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|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
18 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
|
人才培养（5分） |
5 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
- 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
|
|
可行性 |
5 |
|
||
|
（10） |
明确性 |
5 |
|
|
|
合理性 |
5 |
|
||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
|
|
资金使用 |
4 |
|
||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
|
|
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
|
||
|
完成时效 |
5 |
|
||
|
完成成本 |
5 |
|
||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
|
|
|
社会效益（可选项） |
|
|||
|
生态效益（可选项） |
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
|
|||
|
公平效率（可选项） |
|
|||
|
使用效率（可选项） |
|
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
|
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|
总分 |
|
|||
十一、名词解释
- 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的其他收入。主要是债务置换资金、县级主管部门拨款等。
- 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他项目支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府机关用于政权建设等方面的项目支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）；指用于文化站免费开放的项目支出；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）；指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指用于文化共享工程的项目支出。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）:指用于其他抚恤金的项目支出。
- 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指乡机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指政府用于扶贫工作方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。
15．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指政府用于商业流通方面的支出。
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
- 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。