平昌县澌岸镇人民政府
2018年度部门预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年部门预算表（见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平昌县澌岸镇人民政府概况
一、主要职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
平昌县澌岸镇人民政府是管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。
根据县编委会《关于扩权强能乡镇机构设置等有关问题的通知》(平编发〔2017〕60号)规定，我单位共有内设综合办事机构6个：党政办公室（城乡环境综合治理办公室）、综治维稳防邪信访办公室（安全生产办公室）、经济发展办公室（统计办公室、澌岸镇产业发展办公室、环境保护办公室）、社会事业办公室（民政和社会保障办公室、卫生和计划生育办公室）、财政所、扶贫开发办公室，下设公益一类事业单位5个（农业综合服务中心、社会事业服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心），下辖10个村（居）。现编制数37人（参照公务员编制13人、全额供给事业编制23人、机关工勤编制1人）。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平昌县澌岸镇人民政府部门预算包括：平昌县澌岸镇人民政府本级预算、下属事业单位预算及下辖村级预算。
第二部分 2018年部门预算表（见附表）
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部门预算支出总表 |
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单位名称：澌岸镇人民政府 和 澌岸小学 和 澌岸镇卫生院 |
单位：元 |
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项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
功能科目编码（类款项） |
单位代码 |
单位名称(科目名称) |
|
||||||
|
|
|||||||||
|
合计 |
18037994 |
17062694 |
975300 |
0 |
0 |
|
|||
|
203324 |
澌岸镇人民政府 |
6287510 |
5312210 |
975300 |
0 |
0 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1669793 |
1466793 |
203000 |
0 |
0 |
|
||
|
20101 |
人大事务 |
23000 |
0 |
23000 |
0 |
0 |
|
||
|
2010199 |
203324 |
其他人大事务支出 |
23000 |
0 |
23000 |
0 |
0 |
|
|
|
20102 |
政协事务 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
|
||
|
2010299 |
203324 |
其他政协事务支出 |
5000 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1413749 |
1273749 |
140000 |
0 |
0 |
|
||
|
2010301 |
203324 |
行政运行 |
1274557 |
1134557 |
140000 |
0 |
0 |
|
|
|
2010350 |
203324 |
事业运行 |
139192 |
139192 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
20106 |
财政事务 |
193044 |
193044 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2010650 |
203324 |
事业运行 |
193044 |
193044 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
35000 |
0 |
35000 |
0 |
0 |
|
||
|
2012999 |
203324 |
其他群众团体事务支出 |
35000 |
0 |
35000 |
0 |
0 |
|
|
|
203 |
国防支出 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
|
||
|
20306 |
国防动员 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
|
||
|
2030607 |
203324 |
民兵 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
168400 |
158400 |
10000 |
0 |
0 |
|
||
|
20406 |
司法 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
|
||
|
2040699 |
203324 |
其他司法支出 |
10000 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
158400 |
158400 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2049901 |
203324 |
其他公共安全支出 |
158400 |
158400 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
160216 |
160216 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
20701 |
文化 |
160216 |
160216 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2070199 |
203324 |
其他文化支出 |
160216 |
160216 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
610409 |
610409 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
59660 |
59660 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2080109 |
203324 |
社会保险经办机构 |
59660 |
59660 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
442279 |
442279 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2080505 |
203324 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
442279 |
442279 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
108470 |
108470 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2080805 |
203324 |
义务兵优待 |
108470 |
108470 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
122560 |
122560 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
122560 |
122560 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2101050 |
203324 |
事业运行 |
122560 |
122560 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
90000 |
0 |
90000 |
0 |
0 |
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
90000 |
0 |
90000 |
0 |
0 |
|
||
|
2110402 |
203324 |
农村环境保护 |
90000 |
0 |
90000 |
0 |
0 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
132276 |
62276 |
70000 |
0 |
0 |
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
70000 |
0 |
70000 |
0 |
0 |
|
||
|
2120501 |
203324 |
城乡社区环境卫生 |
70000 |
0 |
70000 |
0 |
0 |
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
62276 |
62276 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2129999 |
203324 |
其他城乡社区支出 |
62276 |
62276 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3258556 |
2731556 |
527000 |
0 |
0 |
|
||
|
21301 |
农业 |
675684 |
675684 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2130104 |
203324 |
农业事业 |
675684 |
675684 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
21302 |
林业 |
154672 |
154672 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2130204 |
203324 |
林业事业机构 |
154672 |
154672 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
21303 |
水利 |
151900 |
151900 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2130399 |
203324 |
其他水利支出 |
151900 |
151900 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
2276300 |
1749300 |
527000 |
0 |
0 |
|
||
|
2130705 |
203324 |
对村民委员会和村党委支部的补助 |
1826300 |
1749300 |
77000 |
0 |
0 |
|
|
|
2130707 |
203324 |
农村综合改革示范试点补助 |
450000 |
0 |
450000 |
0 |
0 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
15300 |
0 |
15300 |
0 |
0 |
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
15300 |
0 |
15300 |
0 |
0 |
|
||
|
2140106 |
203324 |
公路养护 |
15300 |
0 |
15300 |
0 |
0 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
50000 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
|
||
|
21506 |
安全生产监管 |
50000 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
|
||
|
2150699 |
203324 |
其他安全生产监管支出 |
50000 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
|
|
|
233236 |
澌岸小学 |
8627922 |
8627922 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
7484468 |
7484468 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
20502 |
普通教育 |
7484468 |
7484468 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2050202 |
233236 |
小学教育 |
4702748 |
4702748 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2050203 |
233236 |
初中教育 |
2781720 |
2781720 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1143454 |
1143454 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1143454 |
1143454 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2080505 |
233236 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1143454 |
1143454 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
259718 |
澌岸镇卫生院 |
3122562 |
3122562 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
240523 |
240523 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
240523 |
240523 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2080505 |
259718 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
240523 |
240523 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2882039 |
2882039 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2882039 |
2882039 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2100302 |
259718 |
乡镇卫生院 |
2882039 |
2882039 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||
第三部分 平昌县澌岸镇人民政府2018年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
平昌县澌岸镇人民政府2018年度收入预算总额为18037994
元，支出预算总额为18037994元。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计18037994元，其中：财政一般预算补助（拨款）15934775元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计18037994元，其中：基本支出17062694元，占94.6%；项目支出975300元，占5.4%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
平昌县澌岸镇人民政府2018年度财政拨款收、支预算18037994元。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
平昌县澌岸镇人民政府2018年度财政拨款支出预算18037994元。
（二）财政拨款支出预算结构情况
平昌县澌岸镇人民政府2018年度财政拨款支出18037994元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出1669793元，占9.23%；社会保障与就业支出1994386元，占11.1%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
平昌县澌岸镇人民政府2018年度财政拨款支出预算为18037994元，其中：
1. 一般公共服务支出等支出1669793元，占预算支出总额9.26%其中：
人大事务（款）其他人大事务支出（项）23000元；政协事务（款）其他政协事务（项）5000元；政府办公厅（室）行政运行（项）1274557元；政府办公厅（室）事业运行（项）139192元；财政事务（款）事业运行（类）193044元；群众团体事务（款）其他群众团体（项）35000元；
2. 国防支出10000元，占占预算支出总额0.56%
其中：国防动员（款）民兵（项）10000元
3. 公共安全支出168400元，占预算支出总额0.93%
其中：司法（款）其他司法支出10000元；其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）158400元
4. 文化体育与传媒支出160216元，占预算支出总额0.89%
其中：文化（款）其他文化支出160216元
5. 社会保障和就业支出610409元，占预算支出总额3.38%
其中：人力保障和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）59660元；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）442279元；抚恤（款）义务兵优待（项）108470元；
6. 医疗卫生与计划生育支出122560元，占预算支出总额0.68%
其中：食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）122560元
7. 节能环保支出90000元，占预算支出总额0.49%
其中：自然生态保护（款）农村环境保护90000元
8. 农林水支出3258556元，占预算支出总额18.06%
其中：农业（款）农业事务（项）675684元；林业（款）林业事务机构（款）154672元；水利（款）其他水利支出（项）151900元；农村综合改革（款）对村民委员和党员委支部的补助（项）1526300元；农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）450000元；
9. 交通运输支出15300元，占预算支出总额0.85%
其中：公路水路运输（款）公路养护（项）15300元
10. 资源勘探信息等支出50000元，占预算支出总额0.27%
其中：安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）50000元
10. 教育支出7484468元，占预算支出总额41.49%
其中：普通教育（款）小学教育4702748元；普通教育（款）初中教育2781720元；
11. 社会保障和就业支出1143454元，占预算支出总额6.34%
其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休（项）1143454元
12. 社会保障和就业支出240523元，占预算支出总额1.33%
其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休（项）240523元
13. 医疗卫生与计划生育支出2882039元，占预算支出总额15.98%
其中：基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2882039元
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
平昌县澌岸镇人民政府2018年度财政拨款基本支出17062694元，其中：人员经费12986930元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费1972545元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
平昌县澌岸镇人民政府2018年度财政拨款项目支出975300元，主要包括：人大事务支出23000元，其他政协事务（行政运行）140000元，其他群众团体支出35000元，民兵支出10000元，城乡还林支出70000元，对村民委员会支出77000元，农村综合改革试点450000元，公路养护15300元，其他安全支出50000元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
平昌县澌岸镇人民政府2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为23100元，其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为23100元。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，公务接待费支出预算23100元，占基本支出公用经费预算总额100%。具体情况如下：
- 因公出国（境）费支出为0万元。
- 公务用车购置及运行费支出0元。
- 公务接待费支出23100元。其中：
其他国内公务接待支出23100元。主要用于上级有关部门主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
平昌县澌岸镇人民政府2018年无政府性基金预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2018年度，平昌县澌岸镇人民政府政府采购计划预算总额0元。
- 货物及服务类0元。其中，台式计算机金额0万元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2017年12月31 日，平昌县澌岸镇人民政府占用 房屋资产1300平方米1041800元，车辆0辆，价值0元。
（三）机关运行经费安排情况
2018年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出197.25万元。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本镇对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0元，覆盖率达到0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。