平昌县福申乡人民政府
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）、保护各种经济组织的合法权益；
（5）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）、办理上级人民政府交办的其他事项；
（二）2017年重点工作完成情况。
福申乡政府2017年带领全乡各部门及全乡12000余名人民认真执行国家的各项方针、政策及法律法规，研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。2017年度内全乡有685户2151人在国家政策扶持及政府全面引导下脱贫奔康，重点贫困村玛瑙村经过全体乡、村干部及1000余人民群众的共同努力下经省、市、县的各类验收评估即将脱贫；在全乡四个村建成花椒产业园4000余亩，全乡建成核桃产业园8000亩；利用棚户区改造资金170万元顺利改造老街；加宽硬化村道路43余公里,极大的改善了人民群众的生产生活条件，有力的助推了脱贫攻坚工作。
二、部门概况
福申乡辖9个行政村，84个村民小组，辐员面积 36平方公里，总人口12632人，其中：农业人口12139人，耕地面积8174亩，居民人均可支配收入6115元，2017年人均纯收入7560元比2016年人均纯收入7230元增长330元，增长率4%。乡本级有2个部门机构，年末财政供给人员21人，一般公共预算财政拨款开支26人；其中：行政在职人员15人；工勤在职人员1人；事业在职人员1人。退休人员8人；一般公共预算财政补助开支2人，抚育抚养3人。
3．机构人员当年变动情况及原因。2017年机构和人员无变化。
三、收支决算总体情况说明
（一）2017年福申乡人民政府本年收入合计2,599.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2413.55万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入2.85万元，占0.1%；事业收入173.52万元，占6.6%；其他收入9.87万元，占0.3%。
（二）2017年福申乡人民政府本年支出合计2,599.79万元，其中：基本支出975.82万元，占37%；项目支出1,623.97万元，占62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2,599.79万元，占本年收入合计的100%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2,599.79万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2,599.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出195.20万元，占7.5%；教育支出520.74万元，占20%；社会保障和就业支出230.07万元，占8.8%；医疗卫生支出357.92万元，占13%；住房保障支出198.15万元，占7.6%；农林水支出956.17万元，占36%；交通运输302.93万元，占11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 一般公共服务（类）:支出决算为195.2万元，完成预算100%。
- 教育（类）:支出决算为520.74万元，完成预算100%。
- 社会保障和就业（类）:支出决算为230.07万元，完成预算100%.
- 医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为357.92万元，完成预算100%.
- 节能环保支出（类）：支出决算为9万元，完成预算100%.
- 城乡社区支出（类）：支出决算为7万元，完成预算100%.
- 农林水支出（类）：支出决算为956.17万元，完成预算100%.
- 交通运输支出（类）：支出决算为302.93万元，完成预算100%.
…………..
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出975.82万元，其中：
人员经费760.98万元，主要包括：基本工资321.57万元、津贴补贴67.92万元、绩效工资244.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.37万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费7.59万元、其他工资福利支出9.70万元、
公用经费190.51万元，主要包括：办公费67.21万元、印刷费1.08万元费、水费3.31万元、电费9.74万元、、邮电费7.75万元、物业管理费1.80万元、差旅费17.43万元、维修（护）费38.43万元、培训费8.13万元、公务接待费1.03万元、劳务费26.84万元、其他交通费0.83万元、其他商品和服务支出1.77万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元，完成预算99%，未完成预算100%原因是严格遵守八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.03万元，占100%。
- 公务接待费支出1.03万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出2.85万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，福申乡人民政府机关运行经费支出190.51万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，福申乡人民政府政府采购支出总额10万元，，其中：政府采购货物支出10万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，福申乡人民政府无公务用车等。
（四）预算绩效情况
- 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，覆盖率达到99%。
- 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
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明确性（5分） |
5 |
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合理性（5分） |
5 |
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|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
|
目标管理（5分） |
4.5 |
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综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
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中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
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绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
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绩效目标动态监控（3分） |
2 |
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非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
0.9 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
0.8 |
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资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
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行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
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|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
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|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
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信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
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|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
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|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
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评价结果应用（3分） |
3 |
||
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部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
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|
|
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|
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可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
4.5 |
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|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
|
人才培养（5分） |
4 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
2 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
- 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位福申小学、福申卫生院、福申乡人民政府，开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是内部控制度健全不够完善；二是可持续发展能力、重点改革（重点工作）完成情况需要继续努力，三是可持续发展能力、人才培养需要继续培养更多人才。下一步改进措施：一是完善内部控制的约束与发展，各部门相互牵引；二是重点改革工作明确方向，各部门共同努力。/本部门对2017年下属单位项目开展了绩效评价，得分为95存在的问题：一是执行规范还可以进一步完善，二是项目完成完成质量还可以进一步提高。下一步改进措施：加强项目管理，提高项目效益。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分）项目决策 |
（10分）科学决策 |
必要性（政策依据) |
5 |
5 |
|
可行性（政策完善） |
5 |
5 |
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（10）绩效目标 |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
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|
（10分）项目管理 |
（7分）资金管理 |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
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|
（3分）项目执行 |
执行规范 |
3 |
3 |
|
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（特性指标70分）项目绩效 |
（20）项目完成 |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
4 |
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|
完成时效 |
5 |
4 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
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（50分）项目效益 |
经济效益（可选项） |
40 |
37 |
|
|
社会效益（可选项） |
|
|||
|
生态效益（可选项） |
|
|||
|
可持续效益（可选项） |
|
|||
|
公平效率（可选项） |
|
|||
|
使用效率（可选项） |
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|
服务对象满意度 |
10 |
10 |
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总分 |
95 |
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十一、名词解释
- 财政拨款收入：指xx单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
- 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
- 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
- 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
平昌县福申乡人民政府
2018-01-01