平昌县大寨镇人民政府
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（二）2017年重点工作完成情况。
-
完成当年预算收支及医院事业收入3658.19万元.
-
加强政府及所属部门的基础设施建设。
-
确保安全工作，信访稳定比去大幅度下降。
二、部门概况
大寨镇下属二级单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
三、收支决算总体情况说明
（一）2017年大寨镇本年收入合计3658.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3287.73万元，占90%；政府性基金预算财政拨款收入4.02万元，占0.1%；事业收入350.56万元，占9.58%；其他收入15.88万元，占0.32%。
决算结构图如下：
|
部门：平昌县大寨镇汇总 |
|
2017年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,287.73 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
218.31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4.02 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
1.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
350.56 |
五、教育支出 |
36 |
978.61 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
15.88 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
327.77 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
659.08 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
14.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
132.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
920.68 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
239.72 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
3.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
60.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
104.02 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
0.00 |
本年支出合计 |
55 |
3,658.19 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：转入事业基金 |
57 |
0.00 |
|
|
27 |
|
年末结转和结余 |
58 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
29 |
|
|
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
（二）2017年大寨镇本年支出合计3658.19万元，其中：基本支出1964.58万元，占53.7%；项目支出1693.61万元，占46.3%。
决算结构图如下：
|
部门：平昌县大寨镇汇总 |
2017年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,658.19 |
1,964.58 |
1,693.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
218.31 |
218.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
193.90 |
193.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
193.90 |
193.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
18.11 |
18.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010650 |
事业运行 |
18.11 |
18.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2030607 |
民兵 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
978.61 |
927.61 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
978.61 |
927.61 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
722.35 |
722.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
205.26 |
205.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
327.77 |
182.62 |
145.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
182.62 |
182.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
182.62 |
182.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
8.46 |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
8.46 |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
8.07 |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
8.07 |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养★ |
27.68 |
0.00 |
27.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出★ |
27.68 |
0.00 |
27.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
97.99 |
0.00 |
97.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
97.99 |
0.00 |
97.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
659.08 |
635.04 |
24.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
566.99 |
566.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
518.35 |
518.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
48.64 |
48.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
68.05 |
68.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
68.05 |
68.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
医疗救助★ |
24.04 |
0.00 |
24.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101301 |
城乡医疗救助★ |
24.04 |
0.00 |
24.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
132.00 |
0.00 |
132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
920.68 |
0.00 |
920.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
172.29 |
0.00 |
172.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
172.29 |
0.00 |
172.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
57.06 |
0.00 |
57.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
57.06 |
0.00 |
57.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
338.70 |
0.00 |
338.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
338.70 |
0.00 |
338.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
349.37 |
0.00 |
349.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
62.20 |
0.00 |
62.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
217.17 |
0.00 |
217.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
3.26 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3.26 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
239.72 |
0.00 |
239.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设★ |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
2.22 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
217.50 |
0.00 |
217.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
217.50 |
0.00 |
217.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21506 |
安全生产监管 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210106 |
公共租赁住房★ |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
104.02 |
0.00 |
104.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
4.02 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
4.02 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计3291.75万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加160.72万元，增长5.15%。财政拨款收、支决算总计变动情况如下图：
|
财政拨款收入2016年与2017年以地比变动表 |
||||
|
2016年 |
2017年 |
增加数 |
||
|
科目 |
财政拨款数 |
科目 |
财政拨款数 |
|
|
合计 |
3122.99 |
合计 |
3291.75 |
160.72 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3122.99 |
一、一般公共预算财政拨款 |
3287.73 |
164.74 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
4.02 |
4.02 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3287.73万元，占本年支出合计的89.87%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加164.74万元，增长5.28%。一般公共预算财政拨款支出决算变动情况如下图：
|
一般预算财政拨款收入2016年与2017年以地比变动表 |
||||
|
2016年 |
2017年 |
增加数 |
||
|
科目 |
财政拨款数 |
科目 |
财政拨款数 |
|
|
合计 |
3122.99 |
合计 |
3287.73 |
164.74 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3122.99 |
一、一般公共预算财政拨款 |
3287.73 |
164.74 |
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3287.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出218.31万元，占6.64%；国防支出1万元，占0.03% ，教育支出978.61万元，占29.77%；社会保障和就业支出327.77万元，占9.97%；医疗卫生支出292.64万元，占8.9%；住房保障支出60万元，占1.83%；节能环保支出14万元，占0.43%；城乡社区支出132万元，占4.01%；农林水支出920.68万元，占28%；交通运输支出239.72万元，占7.29%；资源勘探信息支出3万元，占0.09%；其他支出100万元，占3.04%。
一般公共预算财政拨款支出决算结构图如下：
|
支 出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
218.31 |
0.00 |
0.00 |
|
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
978.61 |
0.00 |
0.00 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
327.77 |
0.00 |
0.00 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
292.64 |
0.00 |
0.00 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
132.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
920.68 |
0.00 |
0.00 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
239.72 |
0.00 |
0.00 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
100.00 |
4.02 |
0.00 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年支出合计 |
53 |
0.00 |
3,287.73 |
4.02 |
0.00 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
56 |
|
|
|
|
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 一般公共服务（类） 支出决算为218.31万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加数。
- 国防支出1万、元完成预算100%决
- 教育（类）:支出决算为978.61万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加数。
- 社会保障和就业 支出决算为327.77万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加。
- 医疗卫生与计划生育:支出决算为292.64万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算的增加。
- 节能环保支出14万元，完成预算的100%。
- 城乡社区支出132万元，完成预算100%。
- 农林水支出920.68万元完成预算的100%。
- 交通运输支出239.72万元，完成预算100%。
- 资源勘探信息支出3万元，完成预算100%。
11、住房保障支出60万元，完成预算100%。
12、其他支出100万元，完成预算100%。
|
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
一般公共预算财政拨款决算 |
一般公共预算财政拨款决算 |
相差数 |
与预算% |
||
|
栏次 |
|
3 |
4 |
5 |
|
||
|
|
一、一般公共服务支出 |
1 |
218.31 |
218.31 |
|
100 |
|
|
|
二、外交支出 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
3 |
1.00 |
1.00 |
|
100 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
5 |
978.61 |
978.61 |
|
100 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
6 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
7 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8 |
327.77 |
327.77 |
|
100 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
9 |
292.64 |
292.64 |
|
100 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
10 |
14.00 |
14.00 |
|
100 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
11 |
132.00 |
132.00 |
|
100 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
12 |
920.68 |
920.68 |
|
100 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
13 |
239.72 |
239.72 |
|
100 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
14 |
3.00 |
3.00 |
|
100 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19 |
60.00 |
60.00 |
|
100 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
21 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
24 |
3,287.73 |
3,287.73 |
|
|
|
|
年末财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
|
|
|
|
||
|
|
|||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3287.73万元，其中：
人员经费2923.73万元，主要包括：基本工资521万元、津贴补贴166.71万元、绩效工资380.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.63万元、其他社会保障缴费76.94万元、其他工资福利支出15.08万元、救济费136.69万元、助学金19.5万元、抚恤金8.46万元、生活补助231.08万元、医疗费24.04万元、生产补贴172.29万元、其他对个人和家庭的补助支出5.5万元、基本建设支出639.3万元，其中：基础设施建设539.3万元、其他基本建设支出100万元；其他资本性支出416.11万元，其中：房屋建筑物购建61万元、办公设备购置14.95万元、基础设施建设263.1万元、其他资本性支出77.06万元等。
公用经费364万元，主要包括：办公费110.84万元、印刷费4.5万元、水费9.94万元、电费16.52万元、邮电费12.8万元、物业管理费12万元、差旅费32.49万元、维修（护）费98.55万元、会议费2.05万元、培训费15.6万元、公务接待费1.93万元、专用材料费2.23万元、劳务费42.3万元、其他交通费2.24万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算1.93万元，占100%。
- 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年无变化。
- 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
- 公务接待费支出1.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次，752人次（不包括陪同人员），共计支出1.93万元，具体内容包括：主要用于接待镇内上级检查各项工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出4.02万元。其中：彩票公益金4.02万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，大寨镇机关运行经费支出67.59万元，比2016年减少10.32万元，下降13.25%。
（二）预算绩效情况
- 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金3658.19万元，覆盖率达到100%。
- 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93.5分。
（一）存在问题
（1）预算收支执行中行政经费偏低，因脱贫攻坚任务重，运行成本相对增加，公用经费预算难以维持正常运转，同时，由于乡镇事权复杂，面宽量大，预算分项支出很难一一对应。
（2）村级公用经费预算较少，脱贫攻坚的公用支出等办公费用增加较大，再加上村级无任何收入来源，所以村级公用经费年支出总量在报表上未完全体现。
（3）项目资金整合力度不够，镇村两极工程支付困难重重，平时资金释放较少，年终拔付一款多用，专项资金难以保证专款专用。
（二）改进建议
进一步加强《预算法》的学习，加强财务管理，加强业务培训，特别是对村一级会计业务的指导；加强对绩效评价结果的运用和宣传，总结经验，纠正错误，完善整改。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
||
|
合理性（5分） |
5 |
||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
4 |
|
|
目标管理（5分） |
4 |
||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
1.5 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
2.5 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1.5 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
20 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
4 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
|
人才培养（5分） |
4 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
- 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位项目支出开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是上级下划挞帐数多。二是项目建设有待加强。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
|||
|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分）项目决策 |
（10分）科学决策 |
必要性（政策依据) |
5 |
5 |
|
可行性（政策完善） |
5 |
5 |
||
|
（10）绩效目标 |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
||
|
（10分）项目管理 |
（7分）资金管理 |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
||
|
（3分）项目执行 |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分）项目绩效 |
（20）项目完成 |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
||
|
（50分）项目效益 |
经济效益（可选项） |
40 |
6 |
|
|
社会效益（可选项） |
6 |
|||
|
生态效益（可选项） |
6 |
|||
|
可持续效益（可选项） |
6 |
|||
|
公平效率（可选项） |
7 |
|||
|
使用效率（可选项） |
7 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
|
|||
十一、名词解释
- 财政拨款收入：指本镇从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入、岳家小学收费收入。
- 一般公共服务（类）201指政府提供一般公共服务支出。
- 国防支出203类指政府用于国防方面的支出
- 教育205（类）指政府用天教育事务的支出。
- 社会保障和就业208（类）指政府在社会保障与就业方面的支出。
- 医疗卫生与计划生育210（类）指反映政府医疗与计划生育管理方面的支出。
- 节能环保211（类）指反映政府节能环保支出。
- 城乡社区212（类）指反映政府城乡社区事务的支出。
- 农林水213（类）指反映政政府农林水事务的支出。
- 交通运输214（类）指反映交通运输和邮政业务方面的支出。
- 资源勘探信息等215（类）指反映用于资源勘探，制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
- 商业服务业216（类）指反映商业服务等方面的支出。
- 住房保障221（类）指集中反映政府用于住房方面的支出。
- 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。