平昌县江口镇人民政府
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
一是搞好社会管理：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；3.根据乡村社会的需要，推动落实乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
二是发展经济： 1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色，如：大运生态产业园园区建设、白沙新村建设。2.组织营造良好的投资环境，加大招商引资力度，如:东互通1.6亿安置房建设。3.推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产。4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广，如：大巴山农副产品交易市场建设、东流物流园建设。5.搞好精准扶贫工作,尽快脱贫摘帽。 三是搞好公共服务： 普及义务教育、计划生育、医疗保险，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，镇政府逐步淡化“统治型”，实现向公共服务型政府的转变。 四是搞好基层建设： 1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
二、部门概况
江口镇下属二级单位9个，其中行政单位1个，其他事业单位8个。
三、收支决算总体情况说明
（一）2017年江口镇本年收入合计11147.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10808.59万元，占96.96%；政府性基金预算财政拨款收入97.54万元，占0.88%；事业收入240.97万元，占2.16%。
（二）2017年江口镇本年支出合计11147.09万元，其中：基本支出3840.06万元，占34.45%；项目支出7307.03万元，占65.55%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计11147.09万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4012.11万元，增长56%。主要原因是扩权强镇人员下划及正常晋升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出10808.59万元，占本年支出合计的96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5014.57万元，增长86%。主要原因是扩权强镇人员下划及正常晋升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出10808.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出680.11万元，占6.29%；教育支出2128.21万元，占19.69%；社会保障和就业支出936.07万元，占8.66%；医疗卫生支出490.77万元，占4.54%；住房保障支出4302.15万元，占39.8%；交通运输支出526.78万元，占4.87%，农林水支出1704.5万元，占15.77%，国防支出2万元，占0.02%，节能环保支出15万元，占0.14%，城乡社区支出18万元，占0.17%，资源勘探信息等支出5万元，占0.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 一般公共服务（类） 支出决算为680.11万元，完成预算6.29%。
- 教育（类）:支出决算为2128.21万元，完成预算19.69%。
- 社会保障和就业（类）:支出决算为936.07万元，完成预算8.66%。
- 医疗卫生与计划生育（类）：支出决算为490.77万元，完成预算4.54%。
- 住房保障支出（类）：支出决算为4302.15万元，完成预算39.8%。
6.交通运输支出（类）:支出决算为526.78万元，完成预算4.87%。
- 农林水支出（类）:支出决算为1704.5万元，完成预算15.77%。
- 国防支出（类）:支出决算为2万元，完成预算0.02%。
- 节能环保支出（类）:支出决算为15万元，完成预算0.14%。
- 城乡社区支出（类）:支出决算为18万元，完成预算0.17%。
- 资源勘探信息等支出（类）:支出决算为5万元，完成预算0.05%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3840.06万元，其中：
人员经费3049.98万元，主要包括：基本工资1251.19万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费549.11万元，主要包括：办公费165.49万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.22万元，完成预算0.2%决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.6万元，占55%；公务接待费支出决算3.62万元，占45%。具体情况如下：
- 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年无变化。
- 公务用车购置及运行维护费支出4.6万元。其中：
公务用车运行维护费支出4.6万元。主要用于医院急救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少8.6万元，下降65%。主要原因是公车改革，取消公务用车。
- 公务接待费支出3.62万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待139批次，1098人次（不包括陪同人员），共计支出3.62万元，具体内容包括：主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等
公务接待费支出决算比2016年减少9.17万元，下降71%。主要原因是严格执行中央八项规定。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出97.54万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，江口镇机关运行经费支出174.37万元，比2016年增加91.76万元，增长111.08%主要原因扩权强镇人员下划。
（二）政府采购支出情况
2017年度，江口镇政府政府采购支出总额35.5万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购服务支出20.5万元。
（三）预算绩效情况
- 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金7307.03万元，覆盖率达到100%。
- 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分.
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 |
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|
合理性（5分） |
5 |
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|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
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|
目标管理（5分） |
5 |
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|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
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|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
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|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
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|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
绩效信息公开（2分） |
2 |
||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
|
评价结果应用（3分） |
3 |
||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
18 |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
||
|
人才培养（5分） |
5 |
||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
|
管理对象满意度（3分） |
3 |
||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
- 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为98分。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
|
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|
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分）项目决策 |
（10分）科学决策 |
必要性（政策依据) |
5 |
5 |
|
可行性（政策完善） |
5 |
5 |
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|
（10）绩效目标 |
明确性 |
5 |
5 |
|
|
合理性 |
5 |
5 |
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|
（10分）项目管理 |
（7分）资金管理 |
资金分配 |
3 |
3 |
|
资金使用 |
4 |
4 |
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|
（3分）项目执行 |
执行规范 |
3 |
3 |
|
|
（特性指标70分）项目绩效 |
（20）项目完成 |
完成数量 |
5 |
5 |
|
完成质量 |
5 |
5 |
||
|
完成时效 |
5 |
5 |
||
|
完成成本 |
5 |
5 |
||
|
（50分）项目效益 |
经济效益（可选项） |
40 |
6 |
|
|
社会效益（可选项） |
6 |
|||
|
生态效益（可选项） |
6 |
|||
|
可持续效益（可选项） |
6 |
|||
|
公平效率（可选项） |
7 |
|||
|
使用效率（可选项） |
7 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
|
总分 |
98 |
|||