2017年度中医医院部门决算目录
第一部分 部门主要概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门主要概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
平昌县中医医院成立于一九八八年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、养生康复于一体的国家二级甲等综合中医医院，系全县中医药适宜技术推广培训基地和“国家百万贫困白内障复明工程”定点医院。 二、部门概况
县中医医院是差额事业单位，属一级（预）决算单位，无下属单位。县中医医院2017年编制人数为352，较上年减少99人系减少原因为县政府编办文件提出减少空编：2017年在职人数为348人，较上年减少5人，原因系有5名职工辞职，其中高级职称29人，中级职称71人。编制床位360张，实际开放床位450张。年门诊量12万人次，住院1.2万余人次，手术4200人次，业务收入过亿元。
医疗设备先进，有GE16排螺旋CT、800mA高频数字胃肠机、全自动生化分析仪、全自动细菌培养系统、飞利浦IU22四维彩超、德国血透血滤机、腹腔镜、胆道镜、钬激光和飞利浦移动式C型臂等先进设备，医疗设备总值6000余万元。医院在继承传统中医药精髓的同时，积极吸收现代医学成就，不断加强质量管理和技术更新，现已成为传统优势明显、学科分类齐全、技术力量雄厚、设备先进、综合功能强的综合性中医医疗机构。医疗技术水平、学术水平均取得了较快发展，除开展二甲医院的所有技术项目外，还开展了部分三级医院的项目，如脊柱手术、髋关节置换、食管癌二野及三野清扫、肺癌切除、甲状腺癌颈清、胰十二指肠切除、左右半肝切除、胸腔镜行食管或肺切除、腹腔镜行直肠癌切除、腹腔镜妇科手术、前列腺电切、钬激光微创治疗泌尿系结石等代表性的手术。获得国家专利2项，科技进步一等奖1项，等奖5项，三等奖4项；取得省食品药品监督局批文的自制中成药制剂品种7个，每年在省级及以上刊物上交流发表学术论文30余篇。先后荣获“巴中市最佳文明单位”、“四川省最佳卫生先进单位”、“巴中市行风建设先进单位”等殊荣。面对医药卫生体制改革和公立医院改革的不断深入推进，我院将继续秉成“仁爱、敬业、团结、奋进”的院训精神，外树形象，内强素质，以人为本，优质服务,竭诚为全县人民健康提供优质的服务。
医院科室设置齐全，有肿瘤、骨伤、内科、儿科、针灸康复、眼科、耳鼻喉科、妇产科、外科、肛肠科等27个临床科室，其中肿瘤、骨伤和针灸康复科为省级重点中医专科，肛肠为市级重点中医专科，胸外、普外及微创外科水平在本地区有较高影响力。率先成立的介入科，及血透室。填补了县内该项技术空白，除院内医生独立开展介入手术外，还长年邀请华西医院、川北医学院、成都一院等专家长期在来院指导、带教。开展了外周血管造影及介入治疗、心、脑血管造影及支架置入术、肿瘤介入治疗、子宫肌瘤介入治疗、股骨头坏死介入治疗，大出血介入治疗等多项介入手术。
第二部分 2017年部门决算表
中医院2017年度部门决算公开表（见附件）。
第三部分 2017年部门决算情况说明
三、收支决算总体情况说明
（一）2017年平昌县中医院本年收入合计13312.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入390.01万元，占2.93%；政府性基金预算财政拨款1600万元，占12.02%；事业收入11314.21万元，占84.99%；其他收入8.48万元，占0.06%。
县中医医院2017年初预算总收入为13312.69万元，其中财政拨款253.55万元；财政拨款追加1736.46万元（包括征地拆迁补助：1600万，药品零利润补助：134.46万元，名师中医带徒补助：2万元），2017年财政拨款总收入为1990.01万元，2017年医疗收入为13304.21万元，其他收入为8.48万元。
（二）2017年平昌县中医院本年支出合计12916.66万元，其中：基本支出11178.2万元，占86.54%；项目支出1738.46万元，占13.46%。
县中医院2017年总收入为13312.69万元，2017年总支出为12916.66万元，其中人员支出为4205.84万元（包括财政拨款药品零利润补助47.19万，公立医院改革补助87.27万元，机关事业养老保险155万），商品服务支出为8363.47万元（包括财政拨款政府性基金征地补助1600万，名师带徒：2万元，驻村第一书记2万元，对家庭补助1.55万元，专项材料购置100万）。
1．收入支出与预算对比分析。
2017年年初县中医医院总收入为11576万元，其中财政拨款收入为253.55万元，非财政拨款收入为11322.45万元;年末决算总收入为13312.69万元，财政拨款收入为1990.01万元，较上年增加70%，主要是拆迁征地补助1600万，非财政拨款收入为11322.45万元，较上年增加10%，主要是增加住院床位及临床科室项目（主要包括介入收，血透病人）。差异原因系财政拨款收入政府性基金增加主要是拆迁征地补助1600万。
2．收入支出结构分析。
2017年中医医院总收入为13312.69万元，其中医疗收入为11314.21万元，占总收入的85%，其他收入为8.48万元，占总收入的0.6%，财政拨款收入为1990.01万元，占总收入的14.4%.药品收入占医疗收入的34%。
2017年中医医院总支出为12916.66万元，其中人员为12916.66万元，其中人员支出为4205.84万元（包括财政拨款药品零利润补助47.19万，公立医院改革补助87.27万机关事业养老保险155万）占总支出的32%，商品服务支出为8363.47万元（包括财政拨款征地补助1600万，名师带徒：2万元，驻村第一书记2万元，对家庭补助1.55万元，专项材料购置100万）占总支出的68%，商品服务支出明细包括办公费：3.9万元，印刷费2.28万元，咨询费5万元，手续费1.41万元，水费46.21万元，电费95.29万元，邮电费0.18万元，物业管理费96.77万元，差旅费18.55万元，房屋及设备维修费84.88万元，会议费1.30万元，培训费32.42万元，公务接待费1.5万元，专用材料购置5747.67万元（包括药品采购，卫生材料的采购），劳务费18.43万元，工费经费86万元，公务用车运行维护费12.16万元（包括救护车运行维护费），其他商品支出为505万，拆迁征地补助为1600万。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计各1990.01万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1586.07万元，主要是因为单位人员的增加。
其中：机关事业养老保险为155万元。占财政拨款总收入的7.79%，，专用材料采购100万元，占财政拨款总收入的5%，药品零利润补助为47.19万元，占财政拨款总收入的2.37%，公立医院改革补助为87.27万元，占财政拨款总收入的4.49%中医名师带徒补助：2万元，占财政拨款总收入的0.1%，驻村第一书记下乡扶贫补助为2万元，占财政拨款总收入的0.1%，对家庭补助为1.55万元，占财政拨款总收入的0.07%，拆迁土地补偿1600万，占财政拨款总收入的80.18%.
2017年财政拨款支出为1990.01万元，人员支出为289.46万元，商品服务支出为1700.55万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出390.01万元，占本年支出合计的3.02%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加13.93万元，上升3.45%。
2017年财政拨款总收入为1990.01万元，其中机关事业养老保险为155万元。占财政拨款总收入的7.79%，，专用材料采购100万元，占财政拨款总收入的5%，药品零利润补助为47.19万元，占财政拨款总收入的2.37%，公立医院改革补助为87.27万元，占财政拨款总收入的4.49%中医名师带徒补助：2万元，占财政拨款总收入的0.1%，驻村第一书记下乡扶贫补助为2万元，占财政拨款总收入的0.1%，对家庭补助为1.55万元，占财政拨款总收入的0.07%，拆迁土地补偿1600万，占财政拨款总收入的80.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出390.01万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出238.01万元，占61.03%；社会保障和就业支出150万元，占38.46%；农林水支出2万元,占0.51%。
2017年财政拨款支出为1990.01万元，人员支出为289.46万元，商品服务支出为1700.55万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为150万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）: 支出决算为101.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）: 支出决算为134.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出251.55万元，其中：
人员经费251.55万元，主要包括：基本工资100万元、机关事业单位基本养老保险缴费150万元、生活补助1.55万元。
公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年无变化。
3.公务接待费支出0万元。
公务接待费支出决算与2016年比较无变化。八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出1600万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，平昌县中医院属于财政补助事业单位，没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2017年度，平昌县中医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指我单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指职工基本养老保险支出。
- 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
平昌县中医院
2018年11月5日