2017年度经作站部门决算目录
第一部分 部门主要概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门主要概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。承担经济作物新技术新品种的引进筛选、示范推广及基地建设等工作，提供经济作物技术咨询、培训等服务。
（二）2017年重点工作完成情况。一是调查研究抓主动，优化产业布局。组织调查研究，收集汇集情况，掌握发展动态，向市县有关部门报送发展计划及情况报表20余次，为领导决策提供依据。按照全县产业发展总体规划与年度计划，细化推进措施，扩大茶叶、果蔬、巴药等发展规模。根据“因地制宜、集中连片”原则，将总体规划分解落实到地块、承建业主和面积上，保证规划落实、目标现实。二是现场指导做示范，规范产业发展。围绕提升产业集聚度，建设产业集中区。以海升扶贫科技产业园建设为载体，发展浆果特色产业。贯彻回乡创业扶助政策，核查以水果为重点的六大产业面积，提供产业发展奖补资金兑现依据。抓好望京界牌农业环保督查，为规模畜禽发展减少环境污染。先后在板庙镇大石村、白衣镇蒙溪村、坦溪镇黑山村等打造食用菌基地及农业综合产业，招大引强培育经营主体，实现规模发展，全县发展茶叶20.8万亩、水果3.5万亩，蔬菜21.8万亩，巴药12万亩(其中草本药材8.7万亩)。三是精准对接抓服务，突出产业扶贫。把引进业主和培育专合组织与种养大户作为产业发展的重要抓手，在产业规划、科技培训和项目争取方面重点指导、重点帮扶。进驻鹿鸣镇嘶风村、泥龙镇牛角村、兰草镇五枝中仁村，编制农业扶贫规划，推广金优系列水稻、蓉油系列油菜等新品种及病虫草害综防等新技术新模式，参与培育农民专合社以及粮油种植、畜禽养殖和粮经复合类科技示范户，顺利完成包户扶贫和科技产业扶贫任务。
二、部门概况
平昌县经济作物工作站下属二级单位0个。
第二部分 2017年部门决算表
经作站2017年度部门决算公开表（见附件）。
第三部分 2017年部门决算情况说明
三、收支决算总体情况说明
（一）2017年平昌县经济作物工作站本年收入合计191.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.17万元，占100%。
（二）2017年平昌县经济作物工作站本年支出合计191.17万元，其中：基本支出191.17万元,占比100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计191.17万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加15.12万元，增长8.58%，增长主要原因是2017年3月公招1名事业人员，2017年9月退休1名事业人员，工资和福利支出增加12.97万元，商品和服务支出增加0.15万元，基他资本性支出增加2万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出191.17万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加15.12万元，增长8.58%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出191.17万元，主要用于以下方面:科学技术支出162.76万元，占85.1%；社会保障和就业支出28.41万元，占14.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算数为162.76万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）:支出决算为28.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出191.17万元，其中：
人员经费172.62万元，主要包括：基本工资88.24万元、津贴补贴1.89万元、绩效工资54.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.41万元。
公用经费18.55万元，主要包括：办公费2.05万元、水费0.02万元、电费0.69万元、邮电费0.20万元、物业管理费0.46万元、差旅费7.02万元、公务接待费0.36万元、工会经费2.84万元、其他交通费2.91万元、其他资本性支出2.00万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年无变化。
公务接待费支出0.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：实用菌招商引资接待0.36万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.06万元，增长20%，主要原因是接待批次增加2批次，接待人次增加10人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，经作站机关运行经费支出0万元，与2016年相比无变化。
(二)政府采购支出情况
2017年度，平昌县经济作物工作站政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，经作站共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分84分，存在的问题：一是内部控制制度建立不够完整；二是履职成效不够显着；三是可持续发展能力有待增强。下一步改进措施：一是建立健全单位内部控制制度；二是公开招聘年轻专业人才，增强发展动力；三是加强职工思想政治和业务培训，切实增台履职能力。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指平昌县经济作物工作站从上犹县财政局取得的财政预算资金。
- 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：本单位具体指工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：本单位具体指由单位承担的2017年在编在岗职工基本养老保险缴费支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
平昌县经济作物工作站
2018年11月5日