2017年度巡察办部门决算目录
第一部分 部门主要概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门主要概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。向上级巡视或者巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
（二）2017年重点工作完成情况。2017年开展了2轮常规巡察，涉及24个单位。通过开展巡察着力发现违反政治纪律和政治规矩,存在违背党的路线方针政策的言行,党的领导弱化、责任缺失、管党不力,贯彻落实意识形态工作责任制不力，执行党的路线方针政策和县委决策时搞上有政策下有对策等问题；违反廉洁纪律，以权谋私、贪污贿赂、腐化堕落等问题；违反组织纪律,违规用人及独断专行、软弱涣散、严重不团结等问题；违反群众纪律、工作纪律、生活纪律，搞形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等问题；脱贫攻坚政策执行不力，推动落实环境保护主体责任不到位，惠民政策落实方面损害民生民利，特别是为民服务吃拿卡要，冷硬横推，不作为、慢作为、乱作为等损害群众利益的问题；县委要求巡察的其他问题，在2017年度取得了良好的事业成效。
二、部门概况
县委巡察办下属二级单位1个，系其他事业单位1个。
第二部分 2017年部门决算表
巡察办2017年度部门决算公开表（见附件）。
第三部分 2017年部门决算情况说明
三、收支决算总体情况说明
（一）2017年县委巡察办本年收入合计323.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入323.18万元，占100%。
（二）2017年县委巡察办本年支出合计323.18万元，其中：基本支出258.18万元，占80%；项目支出65万元，占20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计323.18万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加223.79万元，主要是因为县委巡察办于2016年8月成立，2016年只有4个月的预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出323.18万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加223.79万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出323.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出309.83万元，占95%；社会保障和就业支出13.35万元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为94.83万元，完成预算数的100%；
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为65万元，完成预算数的100%；
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数150万元，完成预算数的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出258.18万元，其中：
人员经费81.31万元，主要包括：基本工资35.98万元、津贴补贴20.26万元、绩效工资11.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.35万元。
公用经费176.87万元，主要包括：办公费47.93万元、印刷费11.5万元、咨询费3万元、水费1.8万元、电费3.5万元、邮电费5.5万元、物业管理费1.8万元、差旅费79.5万元、维修（护）费0.5万元、会议费6.5万元、培训费5.6万4.68万元、办公设备购置2万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
- 公务接待费支出0.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017年度国内公务接待5批次，累计接待30人次。
公务接待费比2016年减少0.06万元，下降18.75%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，县委巡察办机关运行经费支出174.87万元，比2016年增加166.97万元，主要是因为县委巡察办于2016年8月成立，2016年只有4个月的预算。
（二）政府采购支出情况
2017年度，县委巡察办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，县委巡察办无公务车辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金323.18万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指巡察办从县财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 反映巡察办当年的基本支出；
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映巡察办当年其他项目支出。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映巡察办当年的基本支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映巡察办当年为职工缴纳的基本养老保险费支出。
中共平昌县委巡察办
2018年11月5日