2017年度鱼种站部门决算目录

 

 

第一部分 部门主要概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门主要概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

平昌县鱼种站主要从事水产关键技术新品种的引进、实验、示范和推广等公益性职能。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年度，江河增值放流21万尾，其中产业扶贫投放鱼苗6万尾，其中名优品种2万尾，并代建白衣水产科技园。

二、部门概况

平昌县鱼种站主管部门为平昌县农业局，为财政预算的事业单位，事业编制人数16名，现有在职职工8人，退休人员10人，没有下属单位。

 

第二部分 2017年部门决算表

鱼种站2017年度部门决算公开表（见附件）。

 

第三部分 2017年部门决算情况说明

三、收支决算总体情况说明

（一）2017年平昌县鱼种站本年收入合计98.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98.04万元，占100%。

（二）2017年平昌县鱼种站本年支出合计98.04万元，其中：基本支出98.04万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计98.04万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少8.36万元，下降7.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出98.04万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少8.36万元，下降7.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出98.04万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.86万元，占9%；农林水支出89.18万元，占91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为89.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出98.04万元，其中：

人员经费83.97万元，主要包括：基本工资28.79万元、津贴补贴0.56万元、奖金9.6万元、绩效工资19.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.86万元、其他社会保障缴费0.46万元、其他工资福利支出0.41万元、退休费14.46万元、生活补助4.48万元。　　

公用经费14.07万元，主要包括：办公费0.29万元、水费0.08万元、电费0.15万元、邮电费0.46万元、差旅费1.18万元、维修（护）费1.68、租赁费0.2万元、培训费0.09万元、专用材料费2.57万元、劳务费0.11万元、工会经费0.95万元、其他交通费0.31万元、其他资本性支出6万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，当年没有预算“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年无变化。

3.公务接待费支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，支出决算与2016年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2017年度，国营平昌县苗圃政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）预算绩效情况

本部门2017年没有一般公共预算项目支出。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位在编在职人员的基本养老保险支出。

4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指为本单位机构事业运行。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

平昌县鱼种站

2018年11月5日