平昌县动物疫病预防控制中心 2017年部门预算公开的编制说明

作者：县财政局浏览次数：164发布时间：2017-04-07 02:00

平昌县动物疫病预防控制中心2017年收支预算经县财政局《关于2017年部门财务收支预算的批复》（平财预（[2017]9号）于2017年3月20日批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2017年收支预算报表予以公开，具体内容见附件。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制定和实施，负责突发重大动物疫病应急处置，负责动物疫病流行病学调查，疫情预警、预报及疫情报告和兽医新技术推广应用和培训。

（二）主要工作

预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成春秋季重大动物疫病防控和突发疫情应急处置工作、开展日常动物疫病监测、流行病学调查、采样、诊断、疫情预警工作任务，以及负责规划无规定疫病区的布局安排，制定长中短期动物疫病控制计划，实施上级安排的试验、示范及其他项目，开展兽医新技术培训。完成精准扶贫帮扶目标任务以及上级交办的其他工作。

二、部门概况

平昌县动物疫病预防控制中心属一级预算单位。我单位实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。

三、收支预算总体情况

2017年平昌县动物疫控中心收入预算总额为198.09万元，其中：当年财政拨款收入198.09万元。相应安排支出预算198.09万元，其中：人员支出155.09万元，日常公用支出21万元，项目支出22万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

平昌县动物疫控中心预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转，开展春秋季重大动物疫病防控、突发疫情应急处置、日常动物疫病监测、流行病学调查、采样、诊断、疫情预警工作任务，规划实施无规定动物疫病区，制定长中短期动物疫病控制计划，实施上级安排的试验、示范及其他项目，开展兽医新技术培训，完成精准扶贫帮扶任务以及上级交办的其他工作。

基本支出176.09万元是用于保障平昌县动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出22万元是用于保障平昌县动物疫病预防控制中心为完成上级特定的重大动物疫病防控及其他行政和事业考核目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年平昌县动物疫病预防控制中心按支出功能分类主要用于以下方面:

社会保障和就业支出25.85万元，农林水支出172.24万元。主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等专项经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算无变化，主要原因是没有因公出国（境）安排，也没有因公出国（境）费用。

（二）公务接待费较2016年预算无变化。主要原因是严格执行中央“八项“规定，厉行节约的要求。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算减少100%，主要原因是公车改革，取消了单位公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。

附件：表1.收支预算总表

表1-1.部门收入总表