国营平昌县苗圃2017年收支预算经县财政局《关于2017年部门财务收支预算的批复》（平财预（[2017]9号）于2017年3月20日批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2017年收支预算报表予以公开，具体内容见附件。

一、基本职能及主要工作

(一）、基本职能

国营平昌县苗圃主要职能是从事林木种苗生产与供应，林木良种选育与新技术推广等职能。

（二）、主要工作

主要承担着培育优质种苗,推广良种，建立示范种苗基地，负责县林业局下达的全县林业工程项目的实施，承担县林业局交办的其他事务。

二、部门概况

国营平昌县苗圃主管部门是平昌县林业局，事业单位。无下属二级预算单位，我单位实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。

三、收支预算总体情况

2017年国营平昌县苗圃收入预算总额为148.03万元，其中：当年财政拨款收入148.03万元。相应安排支出预算148.03万元，其中：人员支出101.46万元，日常公用支出15万元，对个人和家庭的补助支出31.57万元，项目支出0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

国营平昌县苗圃预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县林业事业发展相关工作。

基本支出148.03万元是用于保障国营平昌县苗圃机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

当年没有安排项目支出。

2017年国营平昌县苗圃按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）农林水支出131.12万元，主要用于本单位人员工资、单位日常运转等支出。其中：

（1）、工资福利支出84.55万元。其中：基本工资47.26万元，政策性保留津补贴1.4万元，绩效工资35.89万元。

（2）、商品和服务支出15万元。其中：办公费4.7万元，印刷费0.2万元，差旅费8万元，劳务费0.2万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费0.28万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出0.22万元。

（3）、对个人和家庭补助支出31.57万元其中退休费27.88万元，抚育抚养费3.7万元。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.91万元，用于单位职工基本养老保险费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算无变化，主要原因是没有因公出国（境）安排，也没有因公出国（境）费用。

（二）公务接待费较2016年预算无变化。主要原因是严格执行中央“八项“规定，厉行节约的要求。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算无变化，主要原因是单位没有公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。

附件：表1.收支预算总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3－1.一般公共预算基本支出预算表

表3－2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表