巴中市双桥水库建设管理局2017年收支预算经县财政局《关于2017年部门财务收支预算的批复》(平财预([2017]9号)于2017年3月20日批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定,现将本部门2017年收支预算报表予以公开,具体内容见附件。
一、基本职能及主要工作
负责工程筹建期间争取工程建设立项和工程建设资金;负责工程建设期间的施工质量、进度、投资、安全管理;负责工程淹没调查,参与建设用地的处理与协调;负责大坝安全监测,水文观测与水质监测;负责水库水情、灾情测报和工程防洪度汛保安;负责枢纽工程和主要渠系工程日常维护及水费收取;负责水库和灌区内水资源开发、利用和管理,制定水库的中、长期发展规划和年度工作计划,并组织监督实施;负责管理水库的国有资产,保护水库工程设施的完备。依法制止和协助查处破坏工程设施设备的行为;负责本单位的组织人事、劳动工资、机构编制、人员管理、精神文明、职工队伍建设以及工程技术档案管理等工作。
二、机构概况
县编委核定单位内设办公室、工程股、财务股、安全信访股、渠道管理股5个职能股室,核定财政供给事业编制26名,其中局长1名(兼)、副局长2名,股级领导职数5名。现单位实有在岗人数23名。
三、收支预算总体情况
2017年巴中市双桥水库建设管理局收入预算总额为174.45万元,当年财政拨款收入174.45万元。相应安排支出预算174.45万元,其中:人员支出146.54万元,日常公用支出23万元,对个人和家庭的补助支出0万元,项目支出5万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
巴中市双桥水库建设管理局预算安排支出174.45万元,财政拨款支出预算安排用于单位人员工资、日常运转。
基本支出169.54万元包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出5万元是用于保障库区船舶安全运行费,对库区进行巡逻,保障水质安全。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数0.16万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.16万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算无变化,主要原因是没有因公出国(境)安排,也没有因公出国(境)费用。
(二)公务接待费较2016年预算无变化。主要原因是严格执行中央“八项“规定,厉行节约的要求。
(三)公务用车运行维护费较2016年预算无变化, 主要原因是无公务车辆。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆。
附件:表1.收支预算总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表