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平昌县扶贫开发局
2019年度部门预算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.贯彻执行国家、省、市扶贫开发和移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟定有关具体政策措施并组织实施。
2.拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全市新村扶贫、产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫等扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作；负责联络县外机构或组织在平昌定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。
3.承担扶贫、移民资金管理责任。拟定全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。
4.负责扶贫开发政策研究及信息工作；组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。
5.负责制订移民工作年度计划，管理和监督全县中小型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。
6.负责全县扶贫开发的规划编制、项目争取、外资外援扶贫项目的实施、验收和绩效评估；综合协调组织实施全县扶贫开发工作。
7.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
8.负责中央、省、市、县帮扶领导，部门定点扶贫工作衔接和情况反馈；协调社会各界开展社会扶贫活动；承接社会团体、知名人士对贫困地区贫困人口的捐赠工作；协调金融部门发放扶贫贴息贷款。
9.负责对老区建设促进会的指导、协调工作。负责全县贫困状况的调查研究和贫困对象的确定。
10.承担县政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
下属二级预算单位三个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。我单位实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，预算包括：平昌县扶贫开发局本级预算单位1个。
第二部分 2019年部门预算表
见附表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2019年度收入预算总额为9120936元，支出预算总额为9120936元。与2018年相比，收支总额各增加583336元，增加6.4%，主要原因是：脱贫攻坚工作任务加重等原因。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计9120936元，其中：财政一般预算补助（拨款）9120936元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计9120936元，其中：基本支出3638936元，占39%；项目支出5482000元，占61%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支预算9120936元。与2018年相比，财政拨款收、支预算总额各增加583336元，增加6.4%，主要原因是：脱贫攻坚工作任务加重等原因。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
2019年度财政拨款支出预算9120936元。与2018年相比，财政拨款支出增加583336元，增加6.4%，主要原因是：脱贫攻坚工作任务加重等原因。
（二）财政拨款支出预算结构情况
2019年度财政拨款支出9120936元，主要用于以下方面：工资福利支出3151536元，占35%；商品和服务支出487400元，占5%；项目支出5482000元，占60%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
2019年度财政拨款支出预算为9120936元，其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为483299元，占预算支出总额的5.3%。
2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为30935元，占预算支出总额的0.3%。
3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为5261元，占预算支出总额的0.05%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为64117元，占预算支出总额的0.7%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为143256元，占预算支出总额的1.5%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15032元，占预算支出总额的0.16%。
7.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为200000元，占预算支出总额的2.19%。
8.农林水（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）。年初预算为1283796元，占预算支出总额的14%。
9.农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。年初预算为1823240元，占预算支出总额的20%。
10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为5072000元，占预算支出总额的55.6%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3637936元，其中：人员经费3151536元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费487400元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
2019年度财政拨款项目支出5482000元，主要包括：江家口电站移民前期经费200000元；老促会经费200000元；机关党建工作经费10000元；脱贫攻坚工作经费5000000元；扶贫驻村工作人员工作经费72000元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7500元（其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为7500元），与2018年度相比增加600元，增加8.70%，主要原因是：脱贫攻坚工作任务加重等原因。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，公务接待费支出预算7500元，占基本支出公用经费预算总额1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0元。
3.公务接待费支出7500元。其中：
其他国内公务接待支出7500元。主要用于上级有关部门等发生的接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
平昌县扶贫开发局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与2018年预算经费持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2019年度，平昌县扶贫开发局政府采购计划预算总额0元。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，平昌县扶贫开发局占用车辆1辆。
（三）机关运行经费安排情况
2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出48.74万元，比2018年增加0.18万元，主要原因是脱贫攻坚工作任务加重。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标6个，涉及财政资金912.09万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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