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平昌县综合行政执法局
2019年度部门预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分
2019年部门预算表（见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公经费”支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表
十一、国有资本经营预算支出预算表
第三部分
2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
平昌县综合行政执法局概况
一、主要职能
按照三定方案，平昌县综合行政执法局负责本单位的预(决)算编制、财务收支审核监督工作,承担“保工资、保运转、惠民生、促发展”等职能；主要负责县城建成区主要街道的清扫保洁、垃圾清运、市政环卫设施的清洗维护、垃圾无害化处理及市容秩序管护等工作。
二、机构设置情况
平昌县综合行政执法局是城市综合管理行政机关，直属参公管理正科级事业单位，属一级预算单位，执行事业单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。
根据县编委会《三定规定及机构编制岗位设置方案》2005年按县委、政府《关于平昌县政府机构改革方案的实施意见》（平昌委发[2005]6号）文件要求，我单位共有内设股室7个，（办公室、财务股、政工股、法制股、效能督查室，下设城镇、乡镇执法大队），下辖平昌县环境卫生管理所和平昌县鑫鑫环境治理有限公司（国有注册公司）。现编制数163人（ 城镇管47人，环卫所单位编制人数116人），其中城管局公务员编制31人，机关工勤编制5人。事业编制11人，截止2018年12月31日，实有在编在岗人员39人（县处级0人，科级 6人，科级以下及工勤29人、科员4人），在编不在岗0人；环卫所事业在编在岗人员86人。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平昌县综合行政执法局部门预算包括：县城管局本级预算及局下属事业单位。
第二部分 2019年部门预算表（见附表）
第三部分 平昌县综合行政执法局2019年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
平昌县综合行政执法局2019年度收入预算总额为36846677元，支出预算总额为36846677元。与2018年相比，收支总额各增加7269517元，增加20%，主要原因是：改善人居环境，增加了城乡生活垃圾集中外运经费及车辆保险费等。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计36846677元，其中：财政一般预算补助（拨款）36846677元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计36846677元，其中：基本支出13971077元，占62.08%；项目支出22875600元，占37.92%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
平昌县综合行政执法局2019年度财政拨款收、支预算36846677元。与 2018 年相比，财政拨款收、支预算总额各增加7269517元，增加20 %，主要原因是：改善人居环境，增加了城乡生活垃圾集中外运经费及车辆保险费等。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
平昌县综合行政执法局2019年度财政拨款支出预算36846677元。与 2018年相比，财政拨款支出增加7269517元，增加20 %，主要原因是：改善人居环境，增加了城乡生活垃圾集中外运经费及车辆保险费等。
（二）财政拨款支出预算结构情况
平昌县综合行政执法局2019年度财政拨款支出36846677元，主要用于以下方面：城乡社区支出34488803元，占93.6%；社会保障与就业支出1582521元，占4.2%；医疗卫生与计划生育支出655353元，占1.7%；农林水支出120000元，占0.3%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
平昌县综合行政执法局2019年度财政拨款支出预算为36846677元，其中：
1. 一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为20122791元，占预算支出总额的54.61%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为1582521元，占预算支出总额的4.3%。
3. 一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为14366012元，占预算支出总额的38.99%。
4.一般公共服务城乡社区支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）
年初预算为655353元，占预算支出总额的1.8%
5.一般公共服务城乡社区支出（类）农林水支出（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为120000元，占预算支出总额的0.3%
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
平昌县综合行政执法局2019年度财政拨款基本支出36846677元，其中：人员经费9673002元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费4298075元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
平昌县综合行政执法局2019年度财政拨款项目支出22875600元，主要包括：机关党建工作专项20000元、信义大道及周边区域环卫作业市场化运行费2200000元、城市公厕管理费100000元、三房湾垃圾处理运行费1000000元、江口片区环卫清扫保洁市场化运行费1618000元、公益性岗位工资5169600元、平昌县城镇生活垃圾集中转运项目运行费2000000元、公共设施维护排危专项费用100000元、县城区新增区域环卫清扫保洁市场化运行费778000元、高速东出口至城东大库区域市场化运行费2970000元、垃圾外运相关经费3000000元、扶贫驻村工作人员工作经费120000元、垃圾袋装300000元、环卫车辆保险费500000元、通江垃圾处理遇3000000元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
平昌县综合行政执法局2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为98000元（其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为18000元），与2018年度相比减少15200元，减少13%，主要原因是：等执行八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算80000元，公务接待费支出预算18000元，占基本支出公用经费预算总额0.7%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。
2.公务用车购置及运行费支出80000元。
3.公务接待费支出18000元。其中：
其他国内公务接待支出18000元。主要用于上级有关部门对责任制考核以及城市管理行政执法调研等发生的接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
平昌县综合行政执法局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2018年预算经费持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2019年度，平昌县综合行政执法局政府采购计划预算总额2033600元。
1.货物及服务类2033600元。其中，8台式计算机金额33600万元；4辆车金额为2000000元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2018年12月31 日，平昌县综合行政执法局占用 房屋资产160平方米116987.66元，车辆52辆，价值10332940元。
（三）机关运行经费安排情况
2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出429.81元，比2018年减少19.71万元，减少4.3%，主要原因：厉行节约，压缩开支。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标14个，涉及财政资金17198400元。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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