平昌县澌滩镇人民政府

2018年度部门预算公开目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门预算表（见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公经费”支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 平昌县澌滩镇人民政府概况

一、主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

平昌县澌滩镇人民政府是管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《关于扩权强能乡镇机构设置等有关问题的通知》(平编发〔2017〕60号)规定，我单位共有内设综合办事机构6个：党政办公室（城乡环境综合治理办公室）、综治维稳防邪信访办公室（安全生产办公室）、经济发展办公室、社会事业办公室（民政和社会保障办公室、卫生和计划生育办公室）、财政所、扶贫开发办公室，下设公益一类事业单位5个（农业综合服务中心、社会事业服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心），下辖11个村（居）。现编制数42人（参照公务员编制16人、全额供给事业编制24人、机关工勤编制2人）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县澌滩镇人民政府部门预算包括：平昌县澌滩镇人民政府本级预算、下属事业单位预算及下辖村级预算。

第二部分 2018年部门预算表（见附表）

第三部分  平昌县澌滩镇人民政府2018年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

平昌县澌滩镇人民政府2018年度收入预算总额为16884270元，支出预算总额为16884270元。与2017年相比，收支总额各减少8528630元，减少33.5%，主要原因是：未加调整预算及上级下划。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计16884270元，其中：财政一般预算补助（拨款）14585519元。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计16884270元，其中：基本支出15617870元，占92.5%；项目支出1267900元，占7.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平昌县澌滩镇人民政府2018年度财政拨款收、支预算元。与 2017 年相比，财政拨款收、支预算总额各减少 8528630元，减少 33.5 %。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

平昌县澌滩镇人民政府2018年度财政拨款支出预算16884270元。与 2017年相比，财政拨款支出减少8528630元，增加减少 33.5 %。

（二）财政拨款支出预算结构情况

平昌县澌滩镇人民政府2018年度财政拨款支出16885770元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出2066287元，占12.2%；国防支出10000元，占0.059%；公安安全支出182800元，占1.08%；文化体育支出145420元，占0.86%；教育支出5872436元，占34.77%；社会保障与就业支出1734183元，占10.27%；医疗卫生与计划生育支出3324304元，占19.68%；节能环保支出100000元，占0.59%；城乡社区支出214664元，占1.27%；农林水支出3116080元，占18.45%；交通运输69596元，占0.4%；资源勘探信息支出50000元，占0.29%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

平昌县澌滩镇人民政府2018年度财政拨款支出预算为16885770元，其中：

1. 一般公共服务支出等支出2010199（类）人大事务

年初预算为23000元，占预算支出总额的0.1%。

2. 一般公共服务支出等支出2010299（类）政协支出

年初预算为5000元，占预算支出总额的0.003%。

3. 一般公共服务支出等支出2010301（类）

年初预算为1679771元，占预算支出总额的9.9%。

4. 一般公共服务支出等支出2010650（类）

年初预算为135760元，占预算支出总额的0.8%。

5. 一般公共服务支出等支出群众团体事务201299（款）事业运行（项）。

年初预算为35000元，占预算支出总额的0.2%。

6. 国防支出 10000元，占预算总额的0.059%
7. 公安安全支出204类182800元，占预算总额的1.08%
8. 文化体育支出145420元，占0.86%；
9. 教育支出6732591元，占34.77%；
10. 社会保障与就业支出625860元，占10.27%；
11. 医疗卫生与计划生育支出1151045元，占19.68%；
12. 节能环保支出100000元，占0.59%；
13. 城乡社区支出214664元，占1.27%；农林水支出3116080元，占18.45%；
14. 交通运输69596元，占0.4%；
15. 资源勘探信息支出50000元，占0.29%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

平昌县澌滩镇人民政府2018年度财政拨款基本支出15617870元，具体见详细表。

经济科目编码（类款）	单位代码	单位名称（经济科目）	合计	人员经费	公用经费
		合计	13,319,119	11,211,564	2,107,555
203332		澌滩乡人民政府	5,435,483	4,545,928	889,555
301		工资福利支出	2,825,545	2,825,545
30101	203332	基本工资	1,270,332	1,270,332
30102	203332	津贴补贴	426,588	426,588
30107	203332	绩效工资	574,464	574,464
30108	203332	机关事业单位基本养老保险缴费	462,961	462,961
30199	203332	其他工资福利支出	91,200	91,200
302		商品和服务支出	889,555		889,555
30201	203332	办公费	444,050		444,050
30205	203332	水费	5,000		5,000
30206	203332	电费	25,000		25,000
30207	203332	邮电费	18,000		18,000
30211	203332	差旅费	215,500		215,500
30215	203332	会议费	33,000		33,000
30216	203332	培训费	31,325		31,325
30217	203332	公务接待费	4,700		4,700
30239	203332	其他交通费用	106,200		106,200
30299	203332	其他商品和服务支出	6,780		6,780
303		对个人和家庭的补助	1,720,383	1,720,383
30305	203332	生活补助	1,720,383	1,720,383
233247		澌滩小学	6,732,591	5,514,591	1,218,000
301		工资福利支出	5,319,331	5,319,331
30101	233247	基本工资	2,499,252	2,499,252
30102	233247	津贴补贴	66,984	66,984
30107	233247	绩效工资	1,734,540	1,734,540
30108	233247	机关事业单位基本养老保险缴费	860,155	860,155
30199	233247	其他工资福利支出	158,400	158,400
302		商品和服务支出	1,168,000		1,168,000
30201	233247	办公费	299,800		299,800
30202	233247	印刷费	35,000		35,000
30204	233247	手续费	9,000		9,000
30205	233247	水费	35,000		35,000
30206	233247	电费	45,000		45,000
30207	233247	邮电费	60,000		60,000
30211	233247	差旅费	135,000		135,000
30213	233247	维修(护)费	200,000		200,000
30215	233247	会议费	58,000		58,000
30216	233247	培训费	166,200		166,200
30217	233247	公务接待费	20,000		20,000
30226	233247	劳务费	35,000		35,000
30228	233247	工会经费	35,000		35,000
30239	233247	其他交通费用	30,000		30,000
30299	233247	其他商品和服务支出	5,000		5,000
303		对个人和家庭的补助	195,260	195,260
30305	233247	生活补助	32,760	32,760
30308	233247	助学金	162,500	162,500
310		资本性支出	50,000		50,000
31002	233247	办公设备购置	50,000		50,000
259726		澌滩乡卫生院	1,151,045	1,151,045
301		工资福利支出	1,046,545	1,046,545
30101	259726	基本工资	497,309	497,309
30102	259726	津贴补贴	21,528	21,528
30107	259726	绩效工资	307,284	307,284
30108	259726	机关事业单位基本养老保险缴费	165,224	165,224
30199	259726	其他工资福利支出	55,200	55,200
303		对个人和家庭的补助	104,500	104,500
30399	259726	其他对个人和家庭的补助支出	104,500	104,500

 

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

平昌县澌滩镇人民政府2018年度财政拨款项目支出1267900元，具体见详细表。

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		1,267,900
203332		澌滩乡人民政府		1,267,900
201		一般公共服务支出		443,000
20101		人大事务		23,000
2010199	203332	其他人大事务支出	人大代表工作经费	23,000
20102		政协事务		5,000
2010299	203332	其他政协事务支出	政协经费	5,000
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		380,000
2010301	203332	行政运行	乡镇便民服务中心运转经费	40,000
2010301	203332	行政运行	乡镇伙食团运转经费	100,000
2010301	203332	行政运行	车渡船定额及免费渡船补助	240,000
20129		群众团体事务		35,000
2012999	203332	其他群众团体事务支出	乡镇群团工作经费	30,000
2012999	203332	其他群众团体事务支出	关工委工作经费	5,000
203		国防支出		10,000
20306		国防动员		10,000
2030607	203332	民兵	乡镇武装经费	10,000
204		公共安全支出		10,000
20406		司法		10,000
2040699	203332	其他司法支出	依法治县乡镇工作经费	10,000
211		节能环保支出		100,000
21104		自然生态保护		100,000
2110402	203332	农村环境保护	农村垃圾清运费	100,000
212		城乡社区支出		70,000
21205		城乡社区环境卫生		70,000
2120501	203332	城乡社区环境卫生	乡镇场镇卫生管理费	70,000
213		农林水支出		579,800
21307		农村综合改革		579,800
2130705	203332	对村民委员会和村党委支部的补助	村居纪检监察工作经费	19,800
2130705	203332	对村民委员会和村党委支部的补助	村居便民服务运转经费	60,000
2130707	203332	农村综合改革示范试点补助	农村公共运行维护及服务群众专项经费	500,000
214		交通运输支出		5,100
21401		公路水路运输		5,100
2140106	203332	公路养护	乡道路养护	5,100
215		资源勘探信息等支出		50,000
21506		安全生产监管		50,000
2150699	203332	其他安全生产监管支出	乡镇安全监管经费	50,000

 

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

平昌县澌滩镇人民政府2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为24700元，其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为24700元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，公务接待费支出预算24700元，占基本支出公用经费预算总额0.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出0元。
3. 公务接待费支出24700元。其中：

其他国内公务接待支出24700元。主要用于上级有关部门等发生的接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

平昌县澌滩镇人民政府2018年无政府性基金预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购计划情况

2018年度，平昌县澌滩镇人民政府政府采购计划预算总额0元。

1. 货物及服务类0元。其中，0台式计算机金额0万元。

（二）国有资产占用情况。

截至 2017年12月31 日，平昌县澌滩镇人民政府占用  房屋资产1290平方米，车辆0辆，价值0元。

（三）机关运行经费安排情况

2018年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出3325455万元，比2017年减少59445万元，减少1.78%，主要原因：未加调整预算及上级下划。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本镇对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标16个，涉及财政资金1267900元，覆盖率达到100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。