平昌县灵山镇人民政府

2018年度部门预算公开目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门预算表（见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公经费”支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平昌县灵山镇人民政府概况

一、主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

平昌县灵山镇人民政府是管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《关于扩权强能乡镇机构设置等有关问题的通知》(平编发〔2017〕60号)规定，我单位共有内设综合办事机构6个：党政办公室（城乡环境综合治理办公室）、综治维稳防邪信访办公室（安全生产办公室）、经济发展办公室（统计办公室、灵山镇产业发展办公室、环境保护办公室）、社会事业办公室（民政和社会保障办公室、卫生和计划生育办公室）、财政所、扶贫开发办公室，下设公益一类事业单位5个（农业综合服务中心、社会事业服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心），下辖6个村（居）。现编制数132人（参照公务员编制18人、全额供给事业编制114人）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县灵山镇人民政府部门预算包括：平昌县灵山镇人民政府本级预算、灵山小学、灵山卫生院及辖区村级预算。

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表（见附表）

单位名称：灵山镇人民政府 和 灵山小学 和 灵山镇卫生院     项目 合计 基本支出 项目支出 功能科目编码（类款项） 单位代码 单位名称(科目名称)     合计 12,697,944 11,989,144 708,800 203329   灵山镇人民政府 5,758,670 5,049,870 708,800   201     一般公共服务支出 1,965,329 1,762,329 203,000     20101       人大事务 23,000   23,000       2010199 203329       其他人大事务支出 23,000   23,000     20102       政协事务 5,000   5,000       2010299 203329       其他政协事务支出 5,000   5,000     20103       政府办公厅（室）及相关机构事务 1,649,157 1,509,157 140,000       2010301 203329       行政运行 1,589,545 1,449,545 140,000       2010350 203329       事业运行 59,612 59,612       20106       财政事务 253,172 253,172         2010650 203329       事业运行 253,172 253,172       20129       群众团体事务 35,000   35,000       2012999 203329       其他群众团体事务支出 35,000   35,000   203     国防支出 10,000   10,000     20306       国防动员 10,000   10,000       2030607 203329       民兵 10,000   10,000   204     公共安全支出 110,800 100,800 10,000     20406       司法 10,000   10,000       2040699 203329       其他司法支出 10,000   10,000     20499       其他公共安全支出 100,800 100,800         2049901 203329       其他公共安全支出 100,800 100,800     207     文化体育与传媒支出 291,380 291,380       20701       文化 291,380 291,380         2070199 203329       其他文化支出 291,380 291,380     208     社会保障和就业支出 731,761 731,761       20801       人力资源和社会保障管理事务 125,704 125,704         2080109 203329       社会保险经办机构 125,704 125,704       20805       行政事业单位离退休 475,893 475,893         2080505 203329       机关事业单位基本养老保险缴费支出 475,893 475,893       20808       抚恤 130,164 130,164         2080805 203329       义务兵优待 130,164 130,164     210     医疗卫生与计划生育支出 61,508 61,508       21010       食品和药品监督管理事务 61,508 61,508         2101050 203329       事业运行 61,508 61,508     211     节能环保支出 40,000   40,000     21104       自然生态保护 40,000   40,000       2110402 203329       农村环境保护 40,000   40,000   212     城乡社区支出 204,000 124,000 80,000     21205       城乡社区环境卫生 80,000   80,000       2120501 203329       城乡社区环境卫生 80,000   80,000     21299       其他城乡社区支出 124,000 124,000         2129999 203329       其他城乡社区支出 124,000 124,000     213     农林水支出 2,224,728 1,908,928 315,800     21301       农业 513,056 513,056         2130104 203329       农业事业 513,056 513,056       21303       水利 74,972 74,972         2130399 203329       其他水利支出 74,972 74,972       21307       农村综合改革 1,636,700 1,320,900 315,800       2130705 203329       对村民委员会和村党委支部的补助 1,636,700 1,320,900 315,800   214     交通运输支出 69,164 69,164       21499       其他交通运输支出 69,164 69,164         2149999 203329       其他交通运输支出 69,164 69,164     215     资源勘探信息等支出 50,000   50,000     21506       安全生产监管 50,000   50,000       2150699 203329       其他安全生产监管支出 50,000   50,000 233245   灵山小学 4,820,273 4,820,273     205     教育支出 4,168,884 4,168,884       20502       普通教育 4,168,884 4,168,884         2050202 233245       小学教育 4,168,884 4,168,884     208     社会保障和就业支出 651,389 651,389       20805       行政事业单位离退休 651,389 651,389         2080505 233245       机关事业单位基本养老保险缴费支出 651,389 651,389   259723   灵山镇卫生院 2,119,001 2,119,001     208     社会保障和就业支出 231,622 231,622       20805       行政事业单位离退休 231,622 231,622         2080505 259723       机关事业单位基本养老保险缴费支出 231,622 231,622     210     医疗卫生与计划生育支出 1,887,379 1,887,379       21003       基层医疗卫生机构 1,887,379 1,887,379         2100302 259723       乡镇卫生院 1,887,379 1,887,379

 

 

 

第三部分  平昌县灵山镇人民政府2018年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

平昌县灵山镇人民政府2018年度收入预算总额为12697944元，支出预算总额为12697944元。与2017年决算相比，收支总额各减少13727211元，减少51.94%，主要原因是：一是未算调整预算，二是未加上级追加及上级支出下划数。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计12697944元，其中：财政一般预算补助（拨款）11575955元。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计12697944元，其中：基本支出11989144元，占94.42%；项目支出708800元，占5.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平昌县灵山镇人民政府2018年度财政拨款收、支预算12697944元。与 2017 年决算数相比，财政拨款收、支预算总额各减少13727211元，减少51.94%。主要原因是：一是未算调整预算，二是未加上级追加及上级支出下划数。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

平昌县灵山镇人民政府2018年度财政拨款支出预算11575955元。与 2017年相比决算，财政拨款支出减少13286115元，减少53.43%。主要原因是：一是未算调整预算，二是未加上级追加及上级支出下划数。

（二）财政拨款支出预算结构情况

平昌县灵山镇人民政府2018年度财政拨款支出11575955元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出1965329元，占16.98%；国防支出10000元，占0.09%；公安安全支出110800元，占0.96%；文化体育支出291380元，占2.52%；教育支出4168884元，占36.01%；社会保障与就业支出1520955元，占13.14%；医疗卫生与计划生育支出920715元，占7.95%；节能环保支出40000元，占0.35%；城乡社区支出204000元，占1.76%；农林水支出2224728元，占19.22%；交通运输69164元，占0.60%；资源勘探信息支出50000元，占0.43%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

平昌县灵山镇人民政府2018年度财政拨款支出预算为11575955元，其中：

1. 一般公共服务支出等支出2010199（类）人大事务：年初预算为23000元，占预算支出总额的0.20%。

2. 一般公共服务支出等支出2010299（类）政协支出：年初预算为5000元，占预算支出总额的0.04%。

3. 一般公共服务支出等支出2010301（类）：年初预算为1649157元，占预算支出总额的14.52%。

4. 一般公共服务支出等支出2010650（类）：年初预算为253172元，占预算支出总额的2.19%。

5. 一般公共服务支出等支出群众团体事务201299（款）事业运行（项）：年初预算为35000元，占预算支出总额的0.30%。

6. 国防支出 203（类）10000元，占预算总额的0.09%
7. 公安安全支出204（类）110800元，占预算总额的0.96%
8. 文化体育支出207（类）291380元，占2.52%；
9. 教育支出233245（类）4168884元，占36.01%；
10. 社会保障与就业支出208（类）1520955元，占13.14%；
11. 医疗卫生与计划生育支出210（类）920715元，占7.95%；
12. 节能环保支出211（类）40000元，占0.35%；
13. 城乡社区支出212（类）204000元，占1.76%；
14. 农林业水支出213（类）2224728元，占19.22%；
15. 交通运输支出214（类）69164元，占0.60%；
16. 资源勘探信息支出215（类）50000元，占0.43%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

平昌县灵山镇人民政府2018年度财政拨款基本支出10867155元，具体见附表：

项           目			基本支出
经济科目编码（类款）	单位代码	单位名称（经济科目）	合计	人员经费	公用经费
		合计	10,867,155	9,434,770	1,432,385
203329		灵山镇人民政府	5,049,870	4,208,685	841,185
301		工资福利支出	2,902,281	2,902,281
30101	203329	基本工资	1,309,092	1,309,092
30102	203329	津贴补贴	480,072	480,072
30107	203329	绩效工资	541,224	541,224
30108	203329	机关事业单位基本养老保险缴费	475,893	475,893
30199	203329	其他工资福利支出	96,000	96,000
302		商品和服务支出	841,185		841,185
30201	203329	办公费	404,425		404,425
30205	203329	水费	24,000		24,000
30206	203329	电费	47,000		47,000
30207	203329	邮电费	34,800		34,800
30211	203329	差旅费	109,000		109,000
30213	203329	维修(护)费	2,000		2,000
30215	203329	会议费	28,400		28,400
30216	203329	培训费	46,000		46,000
30217	203329	公务接待费	7,200		7,200
30226	203329	劳务费	2,000		2,000
30228	203329	工会经费	11,000		11,000
30239	203329	其他交通费用	118,400		118,400
30299	203329	其他商品和服务支出	6,960		6,960
303		对个人和家庭的补助	1,306,404	1,306,404
30305	203329	生活补助	1,306,404	1,306,404
233245		灵山小学	4,820,273	4,229,073	591,200
301		工资福利支出	4,037,933	4,037,933
30101	233245	基本工资	1,821,408	1,821,408
30102	233245	津贴补贴	53,712	53,712
30107	233245	绩效工资	1,381,824	1,381,824
30108	233245	机关事业单位基本养老保险缴费	651,389	651,389
30199	233245	其他工资福利支出	129,600	129,600
302		商品和服务支出	591,200		591,200
30201	233245	办公费	185,200		185,200
30205	233245	水费	15,000		15,000
30206	233245	电费	30,000		30,000
30207	233245	邮电费	12,000		12,000
30211	233245	差旅费	50,000		50,000
30213	233245	维修(护)费	100,000		100,000
30215	233245	会议费	30,000		30,000
30216	233245	培训费	60,000		60,000
30217	233245	公务接待费	12,000		12,000
30226	233245	劳务费	50,000		50,000
30228	233245	工会经费	12,000		12,000
30239	233245	其他交通费用	25,000		25,000
30299	233245	其他商品和服务支出	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助	191,140	191,140
30305	233245	生活补助	82,140	82,140
30308	233245	助学金	109,000	109,000
259723		灵山镇卫生院	997,012	997,012
301		工资福利支出	870,028	870,028
30101	259723	基本工资	388,051	388,051
30102	259723	津贴补贴	17,088	17,088
30107	259723	绩效工资	283,884	283,884
30108	259723	机关事业单位基本养老保险缴费	137,805	137,805
30199	259723	其他工资福利支出	43,200	43,200
303		对个人和家庭的补助	126,984	126,984
30302	259723	退休费	69,984	69,984
30399	259723	其他对个人和家庭的补助支出	57,000	57,000

 

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

平昌县灵山镇镇人民政府2018年度财政拨款项目支出10867155元，主要包括见附表

单位名称：灵山镇人民政府 和 灵山小学 和 灵山镇卫生院				单位：元
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		708,800
203329		灵山镇人民政府		708,800
201		一般公共服务支出		203,000
20101		人大事务		23,000
2010199	203329	其他人大事务支出	人大代表工作经费	23,000
20102		政协事务		5,000
2010299	203329	其他政协事务支出	政协经费	5,000
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		140,000
2010301	203329	行政运行	乡镇便民服务中心运转经费	40,000
2010301	203329	行政运行	乡镇伙食团运转经费	100,000
20129		群众团体事务		35,000
2012999	203329	其他群众团体事务支出	乡镇群团工作经费	30,000
2012999	203329	其他群众团体事务支出	关工委工作经费	5,000
203		国防支出		10,000
20306		国防动员		10,000
2030607	203329	民兵	乡镇武装经费	10,000
204		公共安全支出		10,000
20406		司法		10,000
2040699	203329	其他司法支出	依法治县工作经费	10,000
211		节能环保支出		40,000
21104		自然生态保护		40,000
2110402	203329	农村环境保护	农村垃圾清运费	40,000
212		城乡社区支出		80,000
21205		城乡社区环境卫生		80,000
2120501	203329	城乡社区环境卫生	乡镇场镇卫生管理费	80,000
213		农林水支出		315,800
21307		农村综合改革		315,800
2130705	203329	对村民委员会和村党委支部的补助	村居纪检监察工作经费	10,800
2130705	203329	对村民委员会和村党委支部的补助	农村公共运行维护及服务群众专项经费	200,000
2130705	203329	对村民委员会和村党委支部的补助	村居便民服务运转经费	105,000
215		资源勘探信息等支出		50,000
21506		安全生产监管		50,000
2150699	203329	其他安全生产监管支出	乡镇安全监管经费	50,000

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

平昌县灵山镇人民政府2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为19200元，其中：公务接待费支出预算为19200元，具体单位见附表：

一般公共预算“三公经费”支出预算表
单位名称：灵山镇人民政府 和 灵山小学 和 灵山镇卫生院							单位：元
单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费
	合计	19,200					19,200
203329	灵山镇人民政府	7,200					7,200
233245	灵山小学	12,000					12,000

 

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，公务接待费支出预算19200元，占基本支出公用经费预算总额1.34%。具体情况如下：

3. 公务接待费支出19200元。其中：其他国内公务接待支出19200元。主要用于上级有关部门等发生的接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购计划情况

2018年度，平昌县灵山镇人民政府政府采购计划预算无

（二）国有资产占用情况。

截至 2017年12月31 日，平昌县灵山镇人民政府占用  房屋资产**平方米**元，车辆**辆，价值**元。

（三）机关运行经费安排情况

2018年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出1432385万元，比2017年减少224385万元，减少18.57%，主要原因：未加调整预算及上级下划。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本镇对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14个，涉及财政资金708800元，覆盖率达到100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。