平昌县元山镇人民政府 2017年部门决算编制说明

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作者：县财政局浏览次数：55发布时间：2018-11-06 08:35

平昌县元山镇人民政府

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

（二）2017年重点工作完成情况。

全镇农村经济总收入实现28753万元，增长6%；财政税收收入752万元，增长2% ；城镇居民人均可支配收入9980元、农民人均纯收入9110元，分别增长6%、5%；人口自然增长率控制在3‰以内。

二、部门概况

平昌县元山镇人民政府下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

三、收支决算总体情况说明

（一）2017年平昌县元山镇人民政府本年收入合计7383.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6811万元，占92.24%；政府性基金预算财政拨款收入93.26万元，占1.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入479.58万元，占6.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。收入决算结构图如下：

收入决算表
							财决公开1_1表
部门：平昌县元山镇汇总				2017年度			金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
											类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
											类	款	项	合计	7,383.84	6,811.00	93.26			479.58
											201			一般公共服务支出	639.82	639.82
20101	人大事务	2.30	2.30
2010199	其他人大事务支出	2.30	2.30
20102	政协事务	0.50	0.50
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.80	605.80
2010301	行政运行	605.80	605.80
20106	财政事务	27.72	27.72
2010650	事业运行	27.72	27.72
20129	群众团体事务	3.50	3.50
2012999	其他群众团体事务支出	3.50	3.50
203	国防支出	2.00	2.00
20306	国防动员	2.00	2.00
2030607	民兵	2.00	2.00
205	教育支出	3,131.24	3,131.24
20502	普通教育	2,907.24	2,907.24
2050202	小学教育	1,347.63	1,347.63
2050203	初中教育	912.06	912.06
2050204	高中教育	442.55	442.55
2050299	其他普通教育支出	205.00	205.00
20599	其他教育支出	224.00	224.00
2059999	其他教育支出	224.00	224.00
208	社会保障和就业支出	798.86	798.86
20805	行政事业单位离退休	514.96	514.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	514.96	514.96
20808	抚恤	27.37	27.37
2080805	义务兵优待	27.37	27.37
20810	社会福利	1.79	1.79
2081001	儿童福利	1.79	1.79
20819	最低生活保障	10.08	10.08
2081901	城市最低生活保障金支出	4.76	4.76
2081902	农村最低生活保障金支出	5.32	5.32
20821	特困人员救助供养★	56.90	56.90
2082102	农村特困人员救助供养支出★	56.90	56.90
20899	其他社会保障和就业支出	187.76	187.76
2089901	其他社会保障和就业支出	187.76	187.76
210	医疗卫生与计划生育支出	915.97	436.39				479.58
21003	基层医疗卫生机构	730.43	250.85				479.58
2100302	乡镇卫生院	692.28	212.70				479.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.15	38.15
21004	公共卫生	136.13	136.13
2100408	基本公共卫生服务	136.13	136.13
21013	医疗救助★	49.41	49.41
2101301	城乡医疗救助★	49.41	49.41
211	节能环保支出	15.00	15.00
21104	自然生态保护	15.00	15.00
2110402	农村环境保护	15.00	15.00
212	城乡社区支出	98.00	13.00	85.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00	13.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00	13.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	85.00		85.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00		85.00
213	农林水支出	1,221.19	1,221.19
21301	农业	299.11	299.11
2130199	其他农业支出	299.11	299.11
21303	水利	38.34	38.34
2130399	其他水利支出	38.34	38.34
21305	扶贫	394.70	394.70
2130599	其他扶贫支出	394.70	394.70
21307	农村综合改革	482.33	482.33
2130701	对村级一事一议的补助	147.00	147.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.33	260.33
2130707	农村综合改革示范试点补助	75.00	75.00
21399	其他农林水支出	6.71	6.71
2139999	其他农林水支出	6.71	6.71
214	交通运输支出	402.50	402.50
21406	车辆购置税支出	402.50	402.50
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	245.00	245.00
2140699	车辆购置税其他支出	157.50	157.50
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00
21506	安全生产监管	5.00	5.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	5.00
216	商业服务业等支出	50.00	50.00
21605	旅游业管理与服务支出	50.00	50.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	50.00	50.00
221	住房保障支出	40.00	40.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00
2210106	公共租赁住房★	40.00	40.00
229	其他支出	64.26	56.00	8.26
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.26		8.26
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.26		8.26
22999	其他支出	56.00	56.00
2299901	其他支出	56.00	56.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

（二）2017年平昌县元山镇人民政府本年支出合计7383.84万元，其中：基本支出4725.58万元，占64%；项目支出2658.26万元，占36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。支出决算结构图如下：

支出决算表
							财决公开1_2表
部门：平昌县元山镇汇总			2017年度				金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	7,383.84	4,725.58	2,658.26
								201			一般公共服务支出	639.82	639.82
20101	人大事务	2.30	2.30
2010199	其他人大事务支出	2.30	2.30
20102	政协事务	0.50	0.50
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.80	605.80
2010301	行政运行	605.80	605.80
20106	财政事务	27.72	27.72
2010650	事业运行	27.72	27.72
20129	群众团体事务	3.50	3.50
2012999	其他群众团体事务支出	3.50	3.50
203	国防支出	2.00	2.00
20306	国防动员	2.00	2.00
2030607	民兵	2.00	2.00
205	教育支出	3,131.24	2,702.24	429.00
20502	普通教育	2,907.24	2,702.24	205.00
2050202	小学教育	1,347.63	1,347.63
2050203	初中教育	912.06	912.06
2050204	高中教育	442.55	442.55
2050299	其他普通教育支出	205.00		205.00
20599	其他教育支出	224.00		224.00
2059999	其他教育支出	224.00		224.00
208	社会保障和就业支出	798.86	514.96	283.90
20805	行政事业单位离退休	514.96	514.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	514.96	514.96
20808	抚恤	27.37		27.37
2080805	义务兵优待	27.37		27.37
20810	社会福利	1.79		1.79
2081001	儿童福利	1.79		1.79
20819	最低生活保障	10.08		10.08
2081901	城市最低生活保障金支出	4.76		4.76
2081902	农村最低生活保障金支出	5.32		5.32
20821	特困人员救助供养★	56.90		56.90
2082102	农村特困人员救助供养支出★	56.90		56.90
20899	其他社会保障和就业支出	187.76		187.76
2089901	其他社会保障和就业支出	187.76		187.76
210	医疗卫生与计划生育支出	915.97	866.56	49.41
21003	基层医疗卫生机构	730.43	730.43
2100302	乡镇卫生院	692.28	692.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.15	38.15
21004	公共卫生	136.13	136.13
2100408	基本公共卫生服务	136.13	136.13
21013	医疗救助★	49.41		49.41
2101301	城乡医疗救助★	49.41		49.41
211	节能环保支出	15.00		15.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
212	城乡社区支出	98.00		98.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00		13.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00		13.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	85.00		85.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00		85.00
213	农林水支出	1,221.19		1,221.19
21301	农业	299.11		299.11
2130199	其他农业支出	299.11		299.11
21303	水利	38.34		38.34
2130399	其他水利支出	38.34		38.34
21305	扶贫	394.70		394.70
2130599	其他扶贫支出	394.70		394.70
21307	农村综合改革	482.33		482.33
2130701	对村级一事一议的补助	147.00		147.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.33		260.33
2130707	农村综合改革示范试点补助	75.00		75.00
21399	其他农林水支出	6.71		6.71
2139999	其他农林水支出	6.71		6.71
214	交通运输支出	402.50		402.50
21406	车辆购置税支出	402.50		402.50
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	245.00		245.00
2140699	车辆购置税其他支出	157.50		157.50
215	资源勘探信息等支出	5.00		5.00
21506	安全生产监管	5.00		5.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	50.00		50.00
21605	旅游业管理与服务支出	50.00		50.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	40.00		40.00
22101	保障性安居工程支出	40.00		40.00
2210106	公共租赁住房★	40.00		40.00
229	其他支出	64.26		64.26
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.26		8.26
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.26		8.26
22999	其他支出	56.00		56.00
2299901	其他支出	56.00		56.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计6904.86万元。与2016年6011.13万元相比，财政拨款收、支总计各增加893.73万元，增长14.87%。财政拨款收、支决算总计变动情况如下图：

财政拨款收入支出决算表
								财决公开2表
部门：平昌县元山镇汇总			2017年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,811.00	一、一般公共服务支出	30	639.82	639.82
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.26	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	2.00	2.00
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	3,131.24	3,131.24
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	798.86	798.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	436.39	436.39
	10		十、节能环保支出	39	15.00	15.00
	11		十一、城乡社区支出	40	98.00	13.00	85.00
	12		十二、农林水支出	41	1,221.19	1,221.19
	13		十三、交通运输支出	42	402.50	402.50
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	5.00	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	50.00	50.00
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	40.00	40.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	64.26	56.00	8.26
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	6,904.26	本年支出合计	53	6,904.26	6,811.00	93.26
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	6,904.26	总计	58	6,904.26	6,811.00	93.26
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6904.86万元，占本年支出合计的92.24%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加893.73万元，增长14.87%。一般公共预算财政拨款支出决算变动情况如下图：

一般公共预算财政拨款支出决算表
						财决公开4表
部门：平昌县元山镇汇总				2017年度		金额单位：万元
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类							类	款	项
合计	6,811.00	4,246.00					类	款	项	2,565.00
201			一般公共服务支出	639.82	639.82
20101			人大事务	2.30	2.30
2010199			其他人大事务支出	2.30	2.30
20102			政协事务	0.50	0.50
2010299			其他政协事务支出	0.50	0.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	605.80	605.80
2010301			行政运行	605.80	605.80
20106			财政事务	27.72	27.72
2010650			事业运行	27.72	27.72
20129			群众团体事务	3.50	3.50
2012999			其他群众团体事务支出	3.50	3.50
203			国防支出	2.00	2.00
20306			国防动员	2.00	2.00
2030607			民兵	2.00	2.00
205			教育支出	3,131.24	2,702.24	429.00
20502			普通教育	2,907.24	2,702.24	205.00
2050202			小学教育	1,347.63	1,347.63
2050203			初中教育	912.06	912.06
2050204			高中教育	442.55	442.55
2050299			其他普通教育支出	205.00		205.00
20599			其他教育支出	224.00		224.00
2059999			其他教育支出	224.00		224.00
208			社会保障和就业支出	798.86	514.96	283.90
20805			行政事业单位离退休	514.96	514.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	514.96	514.96
20808			抚恤	27.37		27.37
2080805			义务兵优待	27.37		27.37
20810			社会福利	1.79		1.79
2081001			儿童福利	1.79		1.79
20819			最低生活保障	10.08		10.08
2081901			城市最低生活保障金支出	4.76		4.76
2081902			农村最低生活保障金支出	5.32		5.32
20821			特困人员救助供养★	56.90		56.90
2082102			农村特困人员救助供养支出★	56.90		56.90
20899			其他社会保障和就业支出	187.76		187.76
2089901			其他社会保障和就业支出	187.76		187.76
210			医疗卫生与计划生育支出	436.39	386.98	49.41
21003			基层医疗卫生机构	250.85	250.85
2100302			乡镇卫生院	212.70	212.70
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	38.15	38.15
21004			公共卫生	136.13	136.13
2100408			基本公共卫生服务	136.13	136.13
21013			医疗救助★	49.41		49.41
2101301			城乡医疗救助★	49.41		49.41
211			节能环保支出	15.00		15.00
21104			自然生态保护	15.00		15.00
2110402			农村环境保护	15.00		15.00
212			城乡社区支出	13.00		13.00
21205			城乡社区环境卫生	13.00		13.00
2120501			城乡社区环境卫生	13.00		13.00
213			农林水支出	1,221.19		1,221.19
21301			农业	299.11		299.11
2130199			其他农业支出	299.11		299.11
21303			水利	38.34		38.34
2130399			其他水利支出	38.34		38.34
21305			扶贫	394.70		394.70
2130599			其他扶贫支出	394.70		394.70
21307			农村综合改革	482.33		482.33
2130701			对村级一事一议的补助	147.00		147.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	260.33		260.33
2130707			农村综合改革示范试点补助	75.00		75.00
21399			其他农林水支出	6.71		6.71
2139999			其他农林水支出	6.71		6.71
214			交通运输支出	402.50		402.50
21406			车辆购置税支出	402.50		402.50
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	245.00		245.00
2140699			车辆购置税其他支出	157.50		157.50
215			资源勘探信息等支出	5.00		5.00
21506			安全生产监管	5.00		5.00
2150699			其他安全生产监管支出	5.00		5.00
216			商业服务业等支出	50.00		50.00
21605			旅游业管理与服务支出	50.00		50.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	40.00		40.00
22101			保障性安居工程支出	40.00		40.00
2210106			公共租赁住房★	40.00		40.00
229			其他支出	56.00		56.00
22999			其他支出	56.00		56.00
2299901			其他支出	56.00		56.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6904.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出639.82万元，占9.27%；国防支出2万元,占0.03%;教育支出3131.24万元，占45.35%；社会保障和就业支出798.86万元，占11.57%；医疗卫生支出436.39万元，占6.32%；节能环保支出15万元,占0.22%;城乡社区支出98万元，占1.42%；农林水支出1221.19万元，占17.69%;交通运输支出402.5万元，占5.83%；资源勘探信息等支出5万元,占0.07%;商业服务业等支出50万元，占0.72%;住房保障支出40万元，占0.58%；其他支出64.26万元，占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为2.3万元，完成预算100%.。
一般公共服务支出等支出（类）政协事务（款）一般其他政协事务支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%.
一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算:605.8万元，完成预算128.49%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加、工资晋级、目标考核经费等。

4. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

支出决算为27.72万元，完成预算100%。

5．一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。

国防支出（类）国防动员（款）民兵项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1347.63万元，完成预算112.74%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加、工资晋级等。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为912.06万元，完成预算113.61%，决算数大于预算数的主要原因是是新进人员增加、工资晋级、目标考核经费等。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为442.55万元，完成预算100%。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为205万元，完成追加预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为514.95万元，完成预算100%。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为27.37万元，完成预算115.56%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是义务兵调标。

13、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为1.79万元，完成预算100%。

14、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为4.76万元，完成预算100%。

15、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为5.32万元，完成预算100%。

16、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为56.9万元，完成预算100%。

17社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出项）：支出决算为187.76万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）（项）乡镇卫生院:支出决算为212.7万元，完成预算109.95%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加、工资晋级经费等。
医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）（项）其他基层医疗卫生机构支出:支出决算为38.15万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）（项）基本公共卫生服务:支出决算为136.13万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）（项）城乡医疗救助:支出决算为49.41万元，完成预算100%。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为299.11万元，完成预算100%。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为38.34万元，完成预算100%。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为394.7万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为147万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为260.33万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为75万元，完成预算100%。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为6.71万元，完成预算100%。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:支出决算为245万元，完成预算100%。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算为157.6万元，完成预算100%。
资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4246.01万元，其中：人员经费3600.95万元，主要包括：基本工资1503.19万元、津贴补贴143.78万元、绩效工资1092.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费514.96万元、其他社会保障缴费33.09万元、其他工资福利支出195.19万元、生活补助54.27万元、助学金63.48万元。

　公用经费645.06万元，主要包括：办公费173.11万元、印刷费1.62万元、咨询费1.47万元、水费8.78万元、电费17.83万元、邮电费9.81万元、取暖费万元、物业管理费万元、差旅费万元68.25、因公出国（境）费用、维修（护）费47.85万元、租赁费0.57万元、会议费18.6万元、培训费29.93万元、公务接待费3.57万元、专用材料费33.59万元、劳务费78.6万元、工会经费29.3万元、其他交通费31.17万元、其他商品和服务支出59.6万元、办公设备购置24.88万元其他资本性支出5.59万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，完成预算90%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.57万元，占90%。具体情况如下：“三公”经费财政拨款支出结构图如下：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					财决公开4_4表
编制单位：平昌县元山镇汇总		2017年度			金额单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
					3.57
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年无增加。

公务接待费支出3.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待155批次，1005人次（不包括陪同人员），共计支出3.57万元，具体内容包括：国内公务接待批次155批次共计支出3.57万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2500万元，下降6.54%。主要原因是执行中央八项规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出**万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出93.26万元。其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出85万元，用于城乡医疗救助的彩票公益金支出8.26万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，平昌县元山镇人民政府机关运行经费支出155.47万元，比2016年减少10.36万元，下降6.25%。

（二）政府采购支出情况（政府本级）

2017年度，平昌县元山镇人民政府政府采购支出总额9.13万元，其中：政府采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，平昌县元山镇共有车辆**辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术车0辆、用其他用车1辆（元山卫生院救护车）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标24个，涉及财政资金2565万元，覆盖率达到100%。

部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分。

（一）存在问题

（1）预算收支执行中行政经费偏低，因脱贫攻坚任务重，运行成本相对增加，公用经费预算难以维持正常运转，同时，由于乡镇事权复杂，面宽量大，预算分项支出很难一一对应。

（2）村级公用经费预算较少，脱贫攻坚的公用支出等办公费用增加较大，再加上村级无任何收入来源，所以村级公用经费年支出总量在报表上未完全体现。

（3）项目资金整合力度不够，镇村两极工程支付困难重重，平时资金释放较少，年终拔付一款多用，专项资金难以保证专款专用。

（二）改进建议

进一步加强《预算法》的学习，加强财务管理，加强业务培训，特别是对村一级会计业务的指导；加强对绩效评价结果的运用和宣传，总结经验，纠正错误，完善整改。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	4
	预算编制（10分）	目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
	专项资金分配时限（2分）	中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1.5
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1.5
	绩效监控（5分）	绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
	非税收入执收情况（2分）	非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1.5
		行政事业单位资产报告情况（2分）	1.5
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
	绩效评价（5分）	评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	17



	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位项目支出开展了整体支出绩效评价，得分为91分，存在的问题：一是上级下划挞帐数多。二是项目建设有待加强。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（20分）项目决策	（10分）科学决策	必要性（政策依据)	5	5
	（10分）科学决策	可行性（政策完善）	5	5
	（10）绩效目标	明确性	5	4
	（10）绩效目标	合理性	5	4
（10分）项目管理	（7分）资金管理	资金分配	3	3
	（7分）资金管理	资金使用	4	3
	（3分）项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分）项目绩效	（20）项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	4
		完成时效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分）项目效益	经济效益（可选项）	40	6
		社会效益（可选项）		6
		生态效益（可选项）		6
		可持续效益（可选项）		6
		公平效率（可选项）		7
		使用效率（可选项）		6
		服务对象满意度	10	9
总分

十一、名词解释

财政拨款收入：指本镇从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）是指人大工作经费。

10一般公共服务支出等支出（类）政协事务（款）一般其他政协事务支出（项）:是指关工委经费。

11一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是政府行政运行人员工资、办公经费等。

12. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

是指核算中心人员工资、公业务费。

13．一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：是指群团组织经费。

国防支出（类）国防动员（款）民兵项）：是指征兵工作经费
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 是指元山小学、张公小学老师的工资、公业务费、学生助学金等。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 是指元山中学初中老师的工资、公业务费、学生助学金等。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 是指元山中学高中老师的工资、公业务费、学生助学金等。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 是提元山镇3所学校的其他教育经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指单位缴纳的集体部份养老保险经费。

20、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：是指给义务兵发的补助

21、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：是指儿童的福利补助。

22、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：是指城市低保。

23、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：是指农村低保。

24、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：是指特困家庭补助%。

25社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出项）：是指其他社会保障和就业支出。

医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）（项）乡镇卫生院:是指元山、张公卫生院人员工资、公业务费用等。
医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）（项）其他基层医疗卫生机构支出: 是指元山、张公卫生院人员工资、公业务费用、村卫生室补助等。
医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）（项）基本公共卫生服务: 是指元山、张公卫生院人员工资、公业务费用、村卫生室补助等。
医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）（项）城乡医疗救助:是指城乡医疗救助人员。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:是指农村拉圾清运费用。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:是指两个场镇卫生费用支出。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:是指农村基础设施建。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 是指农村基础设施建。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 是指农村、贫困户到户资金、基础设施建等。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 是指农村基础设施建等。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:是指村社干部补助、及公业务费支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:是指农村公共服务支出。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 是指农村基础设施建等。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）: 是指农村基础设施建等。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）: 是指农村基础设施建等。
资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:是指安全监管支出经费%。
商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）: 是指农村基础设施建等。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）: 是指农村基础设施建等。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 是指农村基础设施建等
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：平昌县元山镇2017年度决算公开表.XLS [191.0 KB]

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