平昌县粉壁乡人民政府

2018年度部门预算公开目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门预算表（见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公经费”支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 平昌县粉壁乡人民政府概况

一、主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本乡的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

平昌县粉壁乡人民政府是管理行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《关于扩权强能乡乡机构设置等有关问题的通知》(平编发〔2017〕60号)规定，我单位共有内设综合办事机构6个：党政办公室（城乡环境综合治理办公室）、综治维稳防邪信访办公室（安全生产办公室）、经济发展办公室（统计办公室、粉壁乡产业发展办公室、环境保护办公室）、社会事业办公室（民政和社会保障办公室、卫生和计划生育办公室）、财政所、扶贫开发办公室，下设公益一类事业单位5个（农业综合服务中心、社会事业服务中心、村乡建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心），下辖9个村（居）。现实有编制数36人（参照公务员编制15人、全额供给事业编制21人）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县粉壁乡人民政府部门预算包括：平昌县粉壁乡人民政府本级预算、下属事业单位预算及下辖村级预算。

第二部分 2018年部门预算表（见附表）

第三部分  平昌县粉壁乡人民政府2018年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

平昌县粉壁乡人民政府2018年度收入预算总额为16343393

元，支出预算总额为16343393元。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计16343393元，其中：财政一般预算补助（拨款）14587422元,事业收入1755971元。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计16343393元，其中：基本支出15433093

元，占94.43%；项目支出910300元，占5.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平昌县粉壁乡人民政府2018年度财政拨款收、支预算为16343393元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

平昌县粉壁乡人民政府2018年度财政拨款支出预算14587422元。

（二）财政拨款支出预算结构情况

平昌县粉壁乡人民政府2018年度财政拨款支出14587422元，主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出1633909

元，占11.20%；国防支出10000元，占0.069%；公安安全支出154000元，占1.056%；文化体育支出131824元，占0.90%；教育支出6617938元，占45.37%；社会保障与就业支出1787292元，占12.25%；医疗卫生与计划生育支出1165459元，占7.99%；节能环保支出80000元，占0.55%；城乡社区支出189140元，占1.30%；农林水支出2684012元，占18.40%；交通运输83848元，占0.57%；资源勘探信息支出50000元，占0.34%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

平昌县粉壁乡人民政府2018年度财政拨款支出预算为14587422元，其中：

1. 一般公共服务支出等支出2010199（类）人大事务

年初预算为23000元，占预算支出总额的0.16%。

2. 一般公共服务支出等支出2010299（类）政协事务

年初预算为5000元，占预算支出总额的0.003%。

3. 一般公共服务支出等支出2010301（类）

年初预算为1314053元，占预算支出总额的9.008%。

4、一般公共服务支出等支出2010350（类）

年初预算为123232元，占预算支出总额的0.84%。

 

5. 一般公共服务支出等支出2010650（类）

年初预算为133624元，占预算支出总额的0.92%。

6. 一般公共服务支出等支出群众团体事务201299（款）事业运行（项）。

年初预算为35000元，占预算支出总额的0.24%。

7. 国防支出 10000元占预算总额的0.069%
8. 公安安全支出204类154000元占预算总额的1.056%
9. 文化体育支出131824元，占0.90%；
10. 社会保障与就业支出565479元，占3.88%；
11. 医疗卫生与计划生育支出142588元，占0.98%；
12. 节能环保支出80000元，占0.56%；
13. 城乡社区支出189140元，占1.30%；农林水支出2684012元，占18.40%；
14. 交通运输83848元，占0.57%；其他交通运输支出70748元，占0.48%；
15. 资源勘探信息支出50000元，占0.34%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

平昌县粉壁乡人民政府2018年度财政拨款基本支出15433093元，具体见附表

单位：元
项           目										基本支出
经济科目编码（类款）				单位代码			单位名称（经济科目）			合计		人员经费		公用经费
							合计			13677122		11944817		1732305
203326							粉壁乡人民政府			15433093		4024795		789705
301							工资福利支出			2517639		2517639
30101				203326			基本工资			1108500		1108500
30102				203326			津贴补贴			396780		396780
30107				203326			绩效工资			516660		516660
30108				203326			机关事业单位基本养老保险缴费			411699		411699
30199				203326			其他工资福利支出			84000		84000
302							商品和服务支出			789705				789705
30201				203326			办公费			320000				320000
30205				203326			水费			5000				5000
30206				203326			电费			20200				20200
30207				203326			邮电费			11000				11000
30211				203326			差旅费			274825				274825
30213				203326			维修(护)费			10000				10000
30215				203326			会议费			7000				7000
30216				203326			培训费			10000				10000
30217				203326			公务接待费			3800				3800
30226				203326			劳务费			5000				5000
30228				203326			工会经费			5000				5000
30239				203326			其他交通费用			100200				100200
30299				203326			其他商品和服务支出			17680				17680
303							对个人和家庭的补助			1507156		1507156
30305				203326			生活补助			1507156		1507156
233237							粉壁小学			7670556		6727956		942600
301							工资福利支出			6519710		6519710
30101				233237			基本工资			2939244		2939244
30102				233237			津贴补贴			86100		86100
30107				233237			绩效工资			2237748		2237748
30108				233237			机关事业单位基本养老保险缴费			1052618		1052618
30199				233237			其他工资福利支出			204000		204000
302							商品和服务支出			942600				942600
30201				233237			办公费			422800				422800
30202				233237			印刷费			10000				10000
30205				233237			水费			20000				20000
30206				233237			电费			50000				50000
30207				233237			邮电费			5000				5000
30209				233237			物业管理费			10000				10000
30211				233237			差旅费			90000				90000
30213				233237			维修(护)费			218000				218000
30215				233237			会议费			9800				9800
30216				233237			培训费			65000				65000
30217				233237			公务接待费			12000				12000
30226				233237			劳务费			30000				30000
303							对个人和家庭的补助			208246		208246
30305				233237			生活补助			83496		83496
30308				233237			助学金			124750		124750
259720							粉壁乡卫生院			1192066		1192066
301							工资福利支出			1070369		1070369
30101				259720			基本工资			506986		506986
30102				259720			津贴补贴			21528		21528
30107				259720			绩效工资			317460		317460
30108				259720			机关事业单位基本养老保险缴费			169195		169195
30199				259720			其他工资福利支出			55200		55200
303							对个人和家庭的补助			121697		121697
30302				259720			退休费			36197		36197
30399				259720			其他对个人和家庭的补助支出			85500		85500

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

平昌县粉壁乡人民政府2018年度财政拨款项目支出1819100元，主要包括见附表

				预算表07
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		1,819,100
203320		粉壁乡人民政府		1,819,100
201		一般公共服务支出		275,000
20101		人大事务		30,000
2010199	203320	其他人大事务支出	人民代表工作经费	30,000
20102		政协事务		10,000
2010299	203320	其他政协事务支出	政协经费	10,000
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		200,000
2010301	203320	行政运行	乡乡伙食团运转经费	100,000
2010301	203320	行政运行	乡便民服务运行经费	100,000
20129		群众团体事务		35,000
2012999	203320	其他群众团体事务支出	关工委工作经费	5,000
2012999	203320	其他群众团体事务支出	群团工作经费	30,000
203		国防支出		20,000
20306		国防动员		20,000
2030607	203320	民兵	乡武装工作经费	20,000
204		公共安全支出		20,000
20406		司法		20,000
2040699	203320	其他司法支出	依法治县工作经费	20,000
211		节能环保支出		160,000
21104		自然生态保护		160,000
2110402	203320	农村环境保护	农村垃圾清运费	160,000
212		城乡社区支出		180,000
21205		城乡社区环境卫生		180,000
2120501	203320	城乡社区环境卫生	场乡管理卫生费	180,000
213		农林水支出		1,103,800
21307		农村综合改革		1,103,800
2130705	203320	对村民委员会和村党委支部的补助	村便民服务经费	266,000
2130705	203320	对村民委员会和村党委支部的补助	村纪检工作经费	37,800
2130707	203320	农村综合改革示范试点补助	农村公共服务运行维护费	800,000
214		交通运输支出		10,300
21401		公路水路运输		10,300
2140106	203320	公路养护	乡道路养护	10,300
215		资源勘探信息等支出		50,000
21506		安全生产监管		50,000
2150699	203320	其他安全生产监管支出	安全监管经费	50,000

 

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

平昌县粉壁乡人民政府2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为43000元，其中：公务接待费支出预算为43000元，具体单位见附表

							单位：元
单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费
	合计	43,000					43,000
203320	粉壁乡人民政府	6,000					6,000
233230	粉壁小学	12,000					12,000
233232	磴子小学	13,000					13,000
233274	金山中学	12,000					12,000

 

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，公务接待费支出预算43000元，占基本支出公用经费预算总额1.2%。具体情况如下：

3. 公务接待费支出43000元。其中：

其他国内公务接待支出43000元。主要用于上级有关部门等发生的接待支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购计划情况

2018年度，平昌县粉壁乡人民政府政府采购计划预算总额**元。

货物及服务类0元。

（二）国有资产占用情况。

截至 2017年12月31 日，平昌县粉壁乡人民政府共有车辆0辆，价值0元。

（三）机关运行经费安排情况

2018年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出236.68万元。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本乡对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金1019100元，覆盖率达到100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。