2017年度党校部门决算目录

 

 

第一部分 部门主要概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门主要概况

一、基本职能及主要工作

按照三定方案，平昌县委员会党校是为提高全县干部教育培训的专属机构，为推进加快发展提供坚实的人才保证和智力支持。

二、部门概况

平昌县县委党校是参照公务员法管理的事业单位，属一级预算单位，无下属单位。

 

第二部分 2017年部门决算表

党校2017年度部门决算公开表（见附件）。

 

第三部分 2017年部门决算情况说明

三、收支决算总体情况说明

（一）2017年平昌县党校本年收入合计395.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入481.98万元，占100%。

（二）2017年平昌县党校本年支出合计395.77万元，其中：基本支出390.77万元，占98.74%；项目支出5万元，占1.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计395.77万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加54.97万元，上升16.13%，主要原因建立专用微机室、人员增加、工资增加、培训班次增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计395.77万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加54.97万元，上升16.13%，主要原因建立专用微机室、人员增加、工资增加、培训班次增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出395.77万元，主要用于以下方面：教育支出365.84万元，占92.44%；社会保障和就业支出27.93万元，占7.06%；农林水支出2万元,占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为365.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：支出决算为27.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出390.77万元，其中：

人员经费203.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。　　

公用经费187.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、对企业政策性补贴。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，没有超预算数的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.95万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年无变化。

3.公务接待费支出0.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，165人次（不包括陪同人员），共计支出0.95万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.05万元，下降5%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我单位属于财政补助事业单位，平昌县党校机关没有运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，平昌县党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，平昌县党校共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

本部门2017年没有一般公共预算项目支出。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指职工基本养老保险支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

平昌县党校

2018年11月5日