2017年度卫生局部门决算目录

 

 

第一部分 部门主要概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门主要概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行卫生计生工作的方针、政策和法律、法规以及县委、县政府有关卫生计生方面的决策部署，负责综合性卫生计生政策调研，起草全县卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施。组织起草全县卫生计生规范性文件和卫生计生重大政策及体制改革方案。指导全县卫生计生工作，负责本系统、本部门依法行政依法治理工作，落实行政执法责任制。

2、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，拟订全县国家基本药物采购、配送、使用的配套政策措施，对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责制定全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。组织实施疾病预防控制机构等级评审和绩效评价工作，完善疾病防控体系，防控疾病的发生和疫情蔓延。实施疾病监测、预警、预测。依法管理传染病、地方病、慢性病的防治和精神卫生工作。

5、负责制定基层卫生计生事业发展规划并组织实施，指导全县基层卫生计生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

6、负责制定全县妇幼卫生计服务政策措施、规划并组织实施。推进妇幼卫生计生体系建设，依法对妇幼保健服务进行管理、指导和监督，牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作。

7、负责制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

8、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理办法，监督执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准并组织实施。贯彻执行国家卫生计生专业人员执业许可制度，监督执行卫生计生技术人员职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理采供血及临床用血质量。负责县干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要领导、外宾来平期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9、负责制定全县中医药中长期发展规划并组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。贯彻促进中医药事业发展的法律法规，监督执行有关地方性法规规章、管理规范和技术标准。

10、负责全县卫生计生统计和信息综合分析研究及信息化建设工作，负责全县人口健康信息化建设工作，参与县人口基础信息库建设工作。

11、负责卫生计生宣传工作，制定全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，指导科技成果的转化和推广应用。制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育以及国家住院医师规范化培训和全科医师转岗培训工作。

12、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

13、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计生信息共享与公共服务工作机制。

14、统筹协调全县开展以卫生创建、健康教育和健康促进、农村改厕、病媒生物防制等主要内容的爱国卫生活动，组织开展对全县爱国卫生工作的督导检查，协调有关部门做好省级卫生县城的复查工作。

15、负责制定全县卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，负责全县卫生计生专业技术人员职称（资格）考试和评审推荐工作。指导卫生计生国际交流合作与卫生援外工作，开展与港澳台的卫生计生合作交流工作。

16、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

17、承担县爱国卫生运动委员会、县重大传染病防治委员会、县防治艾滋病工作委员会、县地方病及病害防治领导小组、县献血领导小组、县人口和计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县狂犬病预防控制指挥部的日常工作。

18、承担县政府公布的有关行政审批事项。

19、承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.着力补短板，加快体系建设。

2.突出能力，促进业务发展。

3.专注谋发展，创新推进改革。

4.主会担责任，聚力健康扶贫。

5.务实抓党建，强化行业治理。

二、部门概况

平昌县卫生和计划生育局下属二级单位9个，参照公务员法管理的事业单位3个（红十字协会、县执法大队、计划生育协会），其他事业单位6个（县医院、中医院、保健院、流管站、药管站、疾控中心）。

 

第二部分 2017年部门决算表

卫生局2017年度部门决算公开表（见附件）。

 

第三部分 2017年部门决算情况说明

三、收支决算总体情况说明

（一）2017年平昌县卫生和计划生育局本年收入合计4593.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3873.09万元，占84.32%；政府性基金预算财政拨款收入720万元，占15.68%。

（二）2017年平昌县卫生和计划生育局本年支出合计4593.09万元，其中：基本支出945.46万元，占20.58%；项目支出2927.64万元，占63.74%；政府性基金预算财政拨款支出720万元，占15.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4593.09万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1088.68万元，下降19.16%。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3873.1万元，占本年支出合计的84.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少1308.66万元，下降25.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3873.1万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出92.97万元，占2.4%；医疗卫生与计划生育支出3776.13万元，占97.5%；农林水支出4万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）： 支出决算为92.97万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）

（1）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为852.49万元，完成预算100%。

（2）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

（3）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为12.6万元，完成预算100%。

（4）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为166.53万元，完成预算100%。

（5）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）

  采供血机构（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

  重大公共卫生专项（项）:支出决算为188.27万元，完成预算100%。

  其他公共卫生支出（项）:支出决算为589.12万元，完成预算100%。

（6）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）

  计划生育服务（项）:支出决算为70万元，完成预算100%。

  其他计划生育事务支出（项）:支出决算为1699.39万元，完成预算100%。

（7）医疗卫生与计划生育（类）医疗救助★（款）其他医疗救助支出★（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

（8）医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为79.72万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算为720万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出945.46万元，其中：

人员经费681.66万元，主要包括：基本工资330.24万元、津贴补贴127.75万元、绩效工资65.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.97万元、抚恤金10万元、生活补助45万元、其他对个人和家庭的补助支出10万元等。　　

公用经费263.80万元，主要包括：办公费42.00万元、印刷费8万元、水费2.85万元、电费19万元、邮电费8.5万元、物业管理费19万元、差旅费76万元、维修（护）费4.7万元、会议费2.45万元、培训费15.5万元、公务接待费1.43万元、劳务费7.6万元、工会经费20万元、其他交通费3.5万元、其他商品和服务支出15.27万元、办公设备购置18万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.43万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.43万元，具体内容包括：创省级卫生城市、计生奖特扶年审省级检查、公共卫生省级考核等等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.075万元，下降4.66%。主要原因是控制接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出720万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，平昌县卫生和计划生育局机关运行经费支出852.49万元，比2016年减少335.38万元，下降28.23%，主要是因为原乡镇卫计办人员并入乡镇卫生院及行政项目中的医疗卫生经费减少。

（二）政府采购支出情况

2017年度，平昌县卫生和计划生育局政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金3647.64万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：存在的问题：一是绩效管理信息未公开，二是绩效评价结果应用不理想。下一步改进措施：一是加强绩效信息公开，二是做好评价结果应用。

 

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指平昌县卫生和计划生育局从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育：指医疗卫生与计划生育管理事务、其他公立医院支出、乡镇卫生院、公共卫生计划生育事务、其他医疗救助支出等。

4.农林水支出：指扶贫支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

平昌县卫生和计划生育局

2018年11月5日