2017年度电子商务产业园管委会部门决算目录
第一部分 部门主要概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门主要概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
电子商务产业园成立于2016年2月，按照三定方案，平昌县电子商务产业园管理委员会承担本行政区域内的社会事务管理和经济发展等职能。
（二）2017年重点工作完成情况。
电商经济实现新跨越
1.园区聚合能力明显增强。截止目前，园区共有电商企业27家，物流寄递企业38家，集聚500余人在园区创新创业，年总产值突破11亿余元，创税近400余万元。其中园区电商销售总额预计达8亿余元，园区寄递物流总产值近2.5亿元，交通运输、餐饮娱乐等实现产值4000余万元，农村淘宝66个服务站实现下行销售4000万元，上行销售（小角楼）440余万元，县域平台电商“百日场”实现网上销售40余万元。
2.农村电商水平全面提升。一是双轮驱动，全面加强电商网店建设。二是多管齐下，全面构建县乡村三级物流体系。三是信息互通，全面促进“工业品下乡”“农村品进城”双向流通。
3.创新创业氛围逐步形成。根据“一带两镇三园”空间布局，激发大众创业、万众创新，成功举行平昌县“激发互联网+创新创业?建设丘区经济强县”双创活动周活动，实现5000余万资本对接；成功举办首届“互联网+”创新创业大赛，评选出10个优秀创新项目；开展多样化电商培训20余期，培训人员3000余人，带动10000余人在电商行业创新创业。
园区建设取得新进展
1.项目工作扎实有效。全力协助东互通拆迁组完成巴达高速东互通至大巴山连接线拆迁工作，协调解决滨江大道、大巴山建设项目的各项问题，督促管理项目正常实施。大巴山农副产品交易中心建设项目A区23000平方米全面完成封顶工程，B区剩余2000平方米，计划年底前全面完成封顶工程。
2.基础配套日趋完善。东互通环境整治及园林景观建设项目全面完成，完成荒坡、荒地整理、环境绿化以及挡土墙、栈道、人行道等设施的修建和完善，成功实现园林景观亮化及排水。
3.基础产业稳步推进。成功招引企业计划投资3000万元，流转土地1000亩，在桥沟村发展集水果产业、休闲体验、旅游观光、康养等多种功能为一体的乡村旅游项目。
脱贫攻坚实现新胜利
1.扶贫机制不断健全。成立电子商务产业园脱贫攻坚领导小组，设立扶贫工作办公室，健全分管领导挂包、机关干部结对帮扶制度，选派优秀年轻同志作为两村第一书记，把精准扶贫工作责任落实到点、到人。
2.易迁工作扎实推进。认真开展精准扶贫“回头看”“回头帮”工作，异地搬迁工作扎实推进。辖区易地搬迁已成功入住9户30人，10户38人房屋主体全面建成、水电等配套设施正加速完善中，12月底前均可入住，5户11人已完成选址及场地平整，12月底前全面完成主体建设，后续相关工作正有序推进。
3.帮扶工作扎实有效。结对帮扶工作实行责任到户、责任到人，管委会领导坚持每月带队走访贫困户，了解群众困难，为贫苦户出谋划策，解决贫困户生存发展问题。引导东城物流公司等6家辖区企业开展“一帮一”“一帮多”帮扶活动，深入贫苦户家中摸清真实情况，凝心聚力，共同促进百姓脱贫奔康。
底线工作呈现新常态
1.信访维稳扎实开展。坚持紧盯重要时间节点、重点区域、重点人物、积极预防化解稳控社会矛盾，全力做好村级“两委”换届、全国“两会”召开、党的十九大召开等敏感时段的信访排查、稳控和化解工作；加强常态群众教育引导工作，正面引导群众依约自治、依法办事，良好的民风、村风基本形成，截止10月，共接收信访件12件，办结12件，实现了办结率100%的预期目标。有效遏制辖区信访高发、多发态势，保障了辖区大局稳定。
2.环保工作高效推进。全面做好辖区环境治理工作，顺利迎接中央、省、市、县环保督察；全面实施网格化环境监管体系，实现辖区环保常态监管全覆盖；全面完成东城物流园排水管道雨污分流箱涵建设，完成饮用水源地搬迁任务的70%；全面落实河长制，河道管理工作有序推进。
二、部门概况
平昌县电子商务产业园管理委员会是正科级事业单位，属一级（预）决算单位，无下属单位。
第二部分 2017年部门决算表
电子商务产业园管委会2017年度部门决算公开表（见附件）。
第三部分 2017年部门决算情况说明
三、收支决算总体情况说明
（一）2017年平昌县电子商务产业园管理委员会本年收入合计196.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入196.86万元，占100%。
（二）2017年平昌县电子商务产业园管理委员会本年支出合计196.86万元，其中：基本支出69.46万元，占35%；项目支出127.4万元，占65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计196.86万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少159.62万元，下降44%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出196.86万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少159.62万元，下降44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出196.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出63.76万元，占32%；资源勘探信息等支出83.36万元，占43%；社会保障和就业支出7.87万元，占3%；节能环保支出2万元，占1%；农林水支出39.87万元，占20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为63.76万元，完成预算100%。
2.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业战略研究与标准制定（项）其他工业和信息产业监管支出（项）: 支出决算为83.36万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）义务兵优待（项）: 支出决算为7.87万元，完成预算100%。
4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）农村综合改革示范点补助（项）: 支出决算为39.87万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出69.46万元，其中：
人员经费43.38万元，主要包括：基本工资15.62万元、津贴补贴0.54万元、绩效工资14.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.7万元、其他工资福利支出7.4万元。
公用经费26.08万元，主要包括：办公费4.3万元、印刷费0.49万元、水费0.11万元、电费2.69万元、邮电费3.96万元、差旅费2.94万元、会议费0.19万元、培训费0.41万元、公务接待费0.18万元、劳务费1.64万元等。
其他资本性支出9.17万元，主要包括：办公设备购置3.92万元、信息网络及软件购置更新5.25万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成预算98%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.98万元,占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位未配置公务车辆无相关支出。
3.公务接待费支出0.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.98万元，
公务接待费支出决算比2016年减少0.34万元，下降99.9%。主要原因是预算执行和约束力逐步加强。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，平昌县电子商务产业园管理委员会机关运行经费无，我单位属于财政补助事业单位。
（二）政府采购支出情况
2017年度，平昌县电子商务产业园管理委员会政府采购支出总额9.17万元，其中：政府采购货物支出3.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.25万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金80万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98.5分，存在的问题：一是未对资产进行盘点折旧，二是预算执行力度不够。下一步改进措施：一是针对资产的管理制订制度，二是对资产及时清理盘点管理，三是加强对预算执行力度及刚性。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
1.5
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
1
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
园区管理发展
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位未开展了整体支出绩效评价。本部门对电商平台运行经费及园区管理经费项目开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题：部分目标任务有延时完成现象。下一步改进措施：巩固前期项目成果。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
平昌县电子商务产业园管理委员会
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）项目决策
（10分）科学决策
必要性（政策依据)
5
5
可行性（政策完善）
5
5
（10）绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）项目管理
（7分）资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
（3分）项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）项目绩效
（20）项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
4
完成成本
5
5
（50分）项目效益
经济效益（可选项）
40
5
社会效益（可选项）
10
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
10
公平效率（可选项）
5
使用效率（可选项）
10
服务对象满意度
10
10
总分
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指平昌县电子商务产业园管理委员会从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.农林水支出：指扶贫支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- “三公”经费：指部门用财政拨款安排的单位按规定开支的各类公务接待支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。
平昌县电子商务产业园管委会
2018年11月5日