2017年度公安局部门决算目录
第一部分 部门主要概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门主要概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
2017年，面对新的形势、新的任务和新的挑战，平昌县公安局在县委、县政府及市公安局党委的坚强领导下，在县人大、县政协监督支持下，以深入贯彻落实党的十九大和习总书记系列讲话精神为指引，以服务经济发展为要务，以打击违法犯罪为主责，以深化改革创新为动力，以提升安全满意为目标，紧紧围绕县委、县政府中心工作，恪尽职守、忠诚奉献。负责应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件处置工作，协调处置重大治安事故和群体性事件，负责出入境管理有关工作，负责消防工作，维护全县社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
（二）2017年重点工作完成情况
1、担首责、打硬仗，社会大局持续稳定。2、强主业、保民安，打击犯罪举措得力。3、攻难点、治乱点，安全监管不断深化。4、抓基础、重服务，法治建设加快推进。5、求创新、谋改革，公安改革实现飞跃。6、练精兵、训强将，队伍素质整体提升。
二、部门概况
平昌县公安局下属一级单位2个，都属于行政单位。
第二部分 2017年部门决算表
公安局2017年度部门决算公开表（见附件）。
第三部分 2017年部门决算情况说明
三、收支决算总体情况说明
（一）2017年平昌县公安局本年收入合计7757.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7137.76万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入620万元，占8%。
（二）2017年平昌县公安局本年支出合计7757.76万元，其中：基本支出5255.26万元，占68%；项目支出2502.5万元，占32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计各7757.76万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1020.12万元，下降11%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出7137.76万元，占本年支出合计的92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少440.12万元，下降6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出7137.76万元，主要用于以下方面：公共安全支出6638.41万元，占93%；社会保障和就业支出497.35万元，占6.98%；农林水支出2万元，占0.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）公共安全支出（款）消防（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）行政运行（项）: 支出决算为4722.29万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）治安管理（项）: 支出决算为544万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）国内安全保卫（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。
6. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）刑事侦查（项）: 支出决算为55万元，完成预算100%。
7. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）出入境管理（项）: 支出决算为8.5万元，完成预算100%。
8. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）行动技术管理（项）: 支出决算为35万元，完成预算100%。
9. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）禁毒管理（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。
10. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）网络侦控管理（项）: 支出决算为220万元，完成预算100%。
11. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）居民身份证管理（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。
12. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）警犬繁育及训养（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。
13. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）事业运行（项）: 支出决算为35.62万元，完成预算100%。
14. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）其他公安支出（项）: 支出决算为847万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为497.35万元，完成预算100%。
- 农林水支出（类）扶贫（款）其他贫支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7137.76万元，其中：
人员经费4917.85万元，主要包括：基本工资1576.08万元、津贴补贴1682.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费497.36万元、其他社会保障缴费277.12万元、其他工资福利支出3.62万元、生活补助费879.44万元、其他对个人和家庭的补助支出2.17万元。
公用经费337.41万元，主要包括：办公费35.62万元、印刷费1.02万元、水费1.06万元、电费10.84万元、邮电费6.41万元、维修（护）费9.92万元、租赁费6.76万元、会议费9.7万元、公务接待费2.73万元、专用材料费2.83万元、专用燃料费6.10万元、劳务费53.16万元、工会经费100.8万元、福利费78.33万元、公务用车运行维护费6.15万元、其他交通费5.78万元、其他商品和服务支出0.20万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.88万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.15万元，占69%；公务接待费支出决算2.73万元，占31%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.15万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车71辆，其中：轿车23辆、越野车13辆、其它执法执勤车35辆。
公务用车运行维护费支出6.16万元。主要用于各类违法犯罪案的调查取证，案件侦查和突发事件处置的指挥作战，影响政治稳定和社会安定的情报信息的搜集，羁押人员的押送，治安巡逻、维护社会治安秩序、大型群众性活动的安全保卫以及突发事件的处置，安全警卫、保卫任务，交通巡逻、维护交通秩序、查处交通违法行为、交通安全事故的处置，等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加4.32万元。主要原因是公车使用频繁，维修维护费用增加。
3.公务接待费支出2.73万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，126人次（不包括陪同人员），共计支出2.73万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.17万元，下降6%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出620万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，平昌县公安局机关运行经费支出1684万元，比2016年减少440万元，下降21%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步严格控制“三公”经费开支，
（二）政府采购支出情况
2017年度，平昌县公安局政府采购支出总额535.95万元，其中：政府采购货物支出535.95万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，平昌县公安局共有执法执勤车辆71辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标23个，涉及财政资金1642万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是绩效目标动态监控，二是绩效评价应用不够；三是科技创新不足。下一步改进措施：一是加强支出绩效评价管理，科学分析支出结构，实行动态监管，二是加强制度建设，提高科技创新，节约能耗。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
2
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
2
非税收入上缴情况（1分）
2
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
4
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指公务用车运行发生的相关费用。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关人员和公用经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的养老保险费用。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
平昌县公安局
2018年11月5日