巴中市友谊水库建设管理局2017年收支预算经县财政局《关于2017年部门财务收支预算的批复》（平财预（[2017]9号）于2017年3月20日批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2017年收支预算报表予以公开，具体内容见附件。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

友谊水库承担防洪、灌溉、工程建设等职能。

（二）主要工作

主要承担：负责依法建设和管理友谊水库工程；负责友谊水库范围内的水土资源管理、工程检测、防汛抗旱、工程设施保护、水源和水质保护工作；负责水库安全管理；负责友谊水库枢纽工程和主要渠系工程的上演维护及依法征管水费工作等职能。

二、部门概况

巴中市友谊水库建设管理局属一级预算单位。我单位实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。

三、收支预算总体情况

2017年巴中市友谊水库建设管理局收入预算总额为136.55万元，其中：当年财政拨款收入136.55万元。相应安排支出预算136.55万元，其中：人员支出118.05万元，日常公用支出18万元，对个人和家庭的补助支出0.504万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

平昌县巴中市友谊水库建设管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担友谊水库建设管理相关工作。

基本支出136.55万元是用于保障巴中市友谊水库建设管理局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出0万元.

2017年巴中市友谊水库建设管理局按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）农林水支出117.96万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出18.59万元，主要用于退休人员退休费开支。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数0.19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算无变化，主要原因是没有因公出国（境）安排，也没有因公出国（境）费用。

（二）公务接待费较2016年预算无变化。主要原因是严格执行中央“八项“规定，厉行节约的要求。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算减少100%，主要原因是公车改革，取消了单位公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。

附件：表1.收支预算总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3－1.一般公共预算基本支出预算表

表3－2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表