共青团平昌县委员会2017年度部门决算公开

2017年度团县委部门决算目录

 

 

第一部分 部门主要概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门主要概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:对全县青年社团进行指导和管理。对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事业进行规划和管理。协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（二）2017年重点工作完成情况：2017年度，我委围绕县委、政府中心工作，聚焦思想引领、青少年健康、青年创业就业主动服务青少年成长成才；围绕脱贫攻坚、乡村旅游、乡村振兴积极助力县域经济社会发展；坚持加强作风建设、基层组织建设、团属阵地建设不断加强了自身建设。

二、部门概况

我委属行政单位，共设组织部、宣传部、办公室等部室7个。共编制8人（行政编制3个，工勤编制1个，事业编制4个{下属事业单位关工委办公室}），实际在编在岗7人。

 

 

第二部分 2017年部门决算表

共青团2017年度部门决算公开表（见附件）。

 

第三部分 2017年部门决算情况说明

三、收支决算总体情况说明

（一）2017年平昌县共青团本年收入合计132.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.79万元，占100%。

（二）2017年平昌县共青团本年支出合计132.79万元，其中：基本支出102.79万元，77.41%，项目支出30万元，占22.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各132.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少14.64万元，下降9.93%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出132.79万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少14.64万元，下降9.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出132.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出126.44万元，占96 %，社会保障和就业支出6.35万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为81.23万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为15.21万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为6.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出102.79万元，其中：

人员经费51.08万元，主要包括：基本工资21.04万元、津贴补贴11.34万元、奖金0.98万元、绩效工资8.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.35万元、生活补助2.39万元。　　

公用经费51.72万元，主要包括：办公费18.48万元、水费0.57万元、电费1.29万元、邮电费4.46万元、物业管理费0.25万元、差旅费10.65万元、维修（护）费5.24万元、租赁费1.48万元、培训费1.48万元、公务接待费0.29万元、劳务费4.01万元、其他交通费2.52万元、办公设备购置1万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.29万元，占100 %。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年比较没有变化。

3.公务接待费支出0.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元，下降0.65%。主要原因是执行三公经费只减不增的政策。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，团县委运行经费支出51.71万元，比2016年减少20.62万元，下降28.51%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，无。

（四）预算绩效情况

2017年度，无。

 

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指我单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指职工基本养老保险支出。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

共青团平昌县委员会

2018年11月5日