平昌县总工会2017年度部门决算公开

2017年度总工会部门决算目录

 

 

第一部分 部门主要概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门主要概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照三定方案，平昌县总工会承担四项基本职能一是参与职能，从源头依法维护职工的权益；二是维护执政党的执政地位和执政基础；三是建设职能，积极推动社会经济效益和生产力的提高；四是教育职能，更好地维护职工合法权益，履行好教育这一职能。

二、部门概况

平昌县总工会是参照公务员法管理的行政单位，属一级（预）决算单位，无下属单位。

 

第二部分 2017年部门决算表

总工会2017年度部门决算公开表（见附件）。

 

第三部分 2017年部门决算情况说明

三、收支决算总体情况说明

（一）2017年本年收入合计424.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.98万元，占100%。

（二）2017年本年支出合计424.98万元，其中：基本支出222.98万元，占52.47%；项目支出202万元，占47.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各424.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2.32万元，增长0.55%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出424.98万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2.32万元，增长0.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出424.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出401.75万元，占94.45%；社会保障和就业支出21.23万元，占5%；农林水支出2万元，占0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为147.71万元，完成预算100%；

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为200万元，完成预算100%；

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为54.04万元，完成预算100%；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.23万元，完成预算100%；

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出222.98万元，其中：

人员经费196.51万元，主要包括：基本工资65.91万元、津贴补贴25.2万元、奖金9.08万元、绩效工资21.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.23万元、生活补助54.04万元。　　公用经费26.47万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.5万元、水费1.9万元、电费4.75万元、邮电费0.5万元、差旅费3.5万元、维修（护）费2.77万元、会议费0.76万元、培训费3.8万元、公务接待费0.19万元、其他交通费用4.3万元、办公设备购置3万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，没有超预算数的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”，严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年比较减少1万元，下降100%。

3. 公务接待费支出0.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出26.47万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，无。

（四）预算绩效情况

截至2017年12月31日，无。

 

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指我单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指职工基本养老保险支出。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. “三公”经费：指部门用财政拨款安排公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

平昌县总工会

2018年11月5日