平昌县中医医院2017年度部门决算公开
2018-11-05 县财政局 浏览次数4335
2017年度中医医院部门决算目录
第一部分 部门主要概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门主要概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
平昌县中医医院成立于一九八八年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、养生康复于一体的国家二级甲等综合中医医院,系全县中医药适宜技术推广培训基地和“国家百万贫困白内障复明工程”定点医院。 二、部门概况
县中医医院是差额事业单位,属一级(预)决算单位,无下属单位。县中医医院2017年编制人数为352,较上年减少99人系减少原因为县政府编办文件提出减少空编:2017年在职人数为348人,较上年减少5人,原因系有5名职工辞职,其中高级职称29人,中级职称71人。编制床位360张,实际开放床位450张。年门诊量12万人次,住院1.2万余人次,手术4200人次,业务收入过亿元。
医疗设备先进,有GE16排螺旋CT、800mA高频数字胃肠机、全自动生化分析仪、全自动细菌培养系统、飞利浦IU22四维彩超、德国血透血滤机、腹腔镜、胆道镜、钬激光和飞利浦移动式C型臂等先进设备,医疗设备总值6000余万元。医院在继承传统中医药精髓的同时,积极吸收现代医学成就,不断加强质量管理和技术更新,现已成为传统优势明显、学科分类齐全、技术力量雄厚、设备先进、综合功能强的综合性中医医疗机构。医疗技术水平、学术水平均取得了较快发展,除开展二甲医院的所有技术项目外,还开展了部分三级医院的项目,如脊柱手术、髋关节置换、食管癌二野及三野清扫、肺癌切除、甲状腺癌颈清、胰十二指肠切除、左右半肝切除、胸腔镜行食管或肺切除、腹腔镜行直肠癌切除、腹腔镜妇科手术、前列腺电切、钬激光微创治疗泌尿系结石等代表性的手术。获得国家专利2项,科技进步一等奖1项,等奖5项,三等奖4项;取得省食品药品监督局批文的自制中成药制剂品种7个,每年在省级及以上刊物上交流发表学术论文30余篇。先后荣获“巴中市最佳文明单位”、“四川省最佳卫生先进单位”、“巴中市行风建设先进单位”等殊荣。面对医药卫生体制改革和公立医院改革的不断深入推进,我院将继续秉成“仁爱、敬业、团结、奋进”的院训精神,外树形象,内强素质,以人为本,优质服务,竭诚为全县人民健康提供优质的服务。
医院科室设置齐全,有肿瘤、骨伤、内科、儿科、针灸康复、眼科、耳鼻喉科、妇产科、外科、肛肠科等27个临床科室,其中肿瘤、骨伤和针灸康复科为省级重点中医专科,肛肠为市级重点中医专科,胸外、普外及微创外科水平在本地区有较高影响力。率先成立的介入科,及血透室。填补了县内该项技术空白,除院内医生独立开展介入手术外,还长年邀请华西医院、川北医学院、成都一院等专家长期在来院指导、带教。开展了外周血管造影及介入治疗、心、脑血管造影及支架置入术、肿瘤介入治疗、子宫肌瘤介入治疗、股骨头坏死介入治疗,大出血介入治疗等多项介入手术。
第二部分 2017年部门决算表
中医院2017年度部门决算公开表(见附件)。
第三部分 2017年部门决算情况说明
三、收支决算总体情况说明
(一)2017年平昌县中医院本年收入合计13312.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入390.01万元,占2.93%;政府性基金预算财政拨款1600万元,占12.02%;事业收入11314.21万元,占84.99%;其他收入8.48万元,占0.06%。
县中医医院2017年初预算总收入为13312.69万元,其中财政拨款253.55万元;财政拨款追加1736.46万元(包括征地拆迁补助:1600万,药品零利润补助:134.46万元,名师中医带徒补助:2万元),2017年财政拨款总收入为1990.01万元,2017年医疗收入为13304.21万元,其他收入为8.48万元。
(二)2017年平昌县中医院本年支出合计12916.66万元,其中:基本支出11178.2万元,占86.54%;项目支出1738.46万元,占13.46%。
县中医院2017年总收入为13312.69万元,2017年总支出为12916.66万元,其中人员支出为4205.84万元(包括财政拨款药品零利润补助47.19万,公立医院改革补助87.27万元,机关事业养老保险155万),商品服务支出为8363.47万元(包括财政拨款政府性基金征地补助1600万,名师带徒:2万元,驻村第一书记2万元,对家庭补助1.55万元,专项材料购置100万)。
1.收入支出与预算对比分析。
2017年年初县中医医院总收入为11576万元,其中财政拨款收入为253.55万元,非财政拨款收入为11322.45万元;年末决算总收入为13312.69万元,财政拨款收入为1990.01万元,较上年增加70%,主要是拆迁征地补助1600万,非财政拨款收入为11322.45万元,较上年增加10%,主要是增加住院床位及临床科室项目(主要包括介入收,血透病人)。差异原因系财政拨款收入政府性基金增加主要是拆迁征地补助1600万。
2.收入支出结构分析。
2017年中医医院总收入为13312.69万元,其中医疗收入为11314.21万元,占总收入的85%,其他收入为8.48万元,占总收入的0.6%,财政拨款收入为1990.01万元,占总收入的14.4%.药品收入占医疗收入的34%。
2017年中医医院总支出为12916.66万元,其中人员为12916.66万元,其中人员支出为4205.84万元(包括财政拨款药品零利润补助47.19万,公立医院改革补助87.27万机关事业养老保险155万)占总支出的32%,商品服务支出为8363.47万元(包括财政拨款征地补助1600万,名师带徒:2万元,驻村第一书记2万元,对家庭补助1.55万元,专项材料购置100万)占总支出的68%,商品服务支出明细包括办公费:3.9万元,印刷费2.28万元,咨询费5万元,手续费1.41万元,水费46.21万元,电费95.29万元,邮电费0.18万元,物业管理费96.77万元,差旅费18.55万元,房屋及设备维修费84.88万元,会议费1.30万元,培训费32.42万元,公务接待费1.5万元,专用材料购置5747.67万元(包括药品采购,卫生材料的采购),劳务费18.43万元,工费经费86万元,公务用车运行维护费12.16万元(包括救护车运行维护费),其他商品支出为505万,拆迁征地补助为1600万。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计各1990.01万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1586.07万元,主要是因为单位人员的增加。
其中:机关事业养老保险为155万元。占财政拨款总收入的7.79%,,专用材料采购100万元,占财政拨款总收入的5%,药品零利润补助为47.19万元,占财政拨款总收入的2.37%,公立医院改革补助为87.27万元,占财政拨款总收入的4.49%中医名师带徒补助:2万元,占财政拨款总收入的0.1%,驻村第一书记下乡扶贫补助为2万元,占财政拨款总收入的0.1%,对家庭补助为1.55万元,占财政拨款总收入的0.07%,拆迁土地补偿1600万,占财政拨款总收入的80.18%.
2017年财政拨款支出为1990.01万元,人员支出为289.46万元,商品服务支出为1700.55万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出390.01万元,占本年支出合计的3.02%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加13.93万元,上升3.45%。
2017年财政拨款总收入为1990.01万元,其中机关事业养老保险为155万元。占财政拨款总收入的7.79%,,专用材料采购100万元,占财政拨款总收入的5%,药品零利润补助为47.19万元,占财政拨款总收入的2.37%,公立医院改革补助为87.27万元,占财政拨款总收入的4.49%中医名师带徒补助:2万元,占财政拨款总收入的0.1%,驻村第一书记下乡扶贫补助为2万元,占财政拨款总收入的0.1%,对家庭补助为1.55万元,占财政拨款总收入的0.07%,拆迁土地补偿1600万,占财政拨款总收入的80.18%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出390.01万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出238.01万元,占61.03%;社会保障和就业支出150万元,占38.46%;农林水支出2万元,占0.51%。
2017年财政拨款支出为1990.01万元,人员支出为289.46万元,商品服务支出为1700.55万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项): 支出决算为150万元,完成预算100%,决算数与预算数持平,无差异。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项): 支出决算为101.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平,无差异。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项): 支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平,无差异。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项): 支出决算为134.46万元,完成预算100%,决算数与预算数持平,无差异。
5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平,无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出251.55万元,其中:
人员经费251.55万元,主要包括:基本工资100万元、机关事业单位基本养老保险缴费150万元、生活补助1.55万元。
公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算与2016年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年无变化。
3.公务接待费支出0万元。
公务接待费支出决算与2016年比较无变化。八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出1600万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,平昌县中医院属于财政补助事业单位,没有机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2017年度,平昌县中医院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指我单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):指职工基本养老保险支出。
- 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
平昌县中医院
2018年11月5日