平昌县畜禽品种改良站2017年度部门决算公开

2017年度品改站部门决算目录

 

 

第一部分 部门主要概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门主要概况

一、基本职能及主要工作

我站是财政全额供给事业单位，编制32人，退休6人，在岗人员23人,其中乡镇占编12人，畜禽品种改良站实有人员11人。我站主要负责全县畜禽品种改良、新品种引进及技术推广。我站重视并认真做好决算工作，现将决算情况作如下说明：

二、部门概况

平昌县畜禽品种改良站系农业局下属事业单位。

 

第二部分 2017年部门决算表

品改站2017年度部门决算公开表（见附件）。

 

第三部分 2017年部门决算情况说明

三、收支决算总体情况说明

（一）2017年本单位本年收入合计119.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119.83万元，占100%。

（二）2017年本单位本年支出合计119.83万元，其中：基本支出119.83万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计119.83万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少15.16万元，下降12.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出119.83万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少15.16万元，下降12.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出119.83万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出16.35万元，占13.64%；农林水支出103.48万元，占86.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.  农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为103.48万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为16.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出119.83万元，其中：

人员经费98.83万元，主要包括：基本工资45万元、津贴补贴7万元、绩效工资30.48、机关事业单位基本养老保险缴费16.35万元等。　　

公用经费21万元，主要包括：办公费3.22万元、印刷费0.3万元水费0.05万元、电费0.3万元、差旅费8.74万元、培训费1.45万元、公务接待费0.29万元、其他交通费6.65万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。因为单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括：来人来客接待5批次，50人，共计支出0.29万元，主要用于来人来客接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元，下降3%。主要原因是压缩公务接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，单位政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日单位无车辆，无大型设备。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指平昌县卫生和计划生育局从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.基本支出：指为保障品改站正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

平昌县畜禽品种改良站

2018年11月5日