平昌县人民医院2017年度部门决算公开

2017年度人民医院部门决算目录

 

 

第一部分 部门主要概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门主要概况

一、医院基本职能及主要工作

（一）基本情况。

1. 主要职能。平昌县人民医院是全县规模最大、学科设置齐全、技术力量雄厚，集医疗、急诊急救、分级诊疗、预防保健康复、教学科研于一体的综合性国家三级乙等综合医院，也是承担全县突发性医疗公共卫生事件的重点医疗单位。
2. 机构情况。平昌县人民医院2017年信义院区全面开诊，医疗服务能力得到一定提升。
3. 人员情况。2017年初在职职工985人，年末在职职工1050人，非编人员463人；在编597人；净增加65人；系业务扩展新增。

（二）2017年重点工作完成情况。

1. 医疗服务工作量情况
2. 规范采购行为，加强流程监管
3. 加大医德医风、职业道德的督查力度
4. 基地建设情况

 

①建立县级危重孕产妇救治中心

②综合医院中医药工作示范单位

③全科医生转岗培训基地

5.履行公立医院职责，体现医院公益性

①做实健康扶贫工作

②开展家庭医生签约服务

③做好精准医疗扶贫工作

④分级诊疗、双向转诊持续推进

二、部门概况

平昌县人民医院是财政差额拨款的事业单位。医院本部地处平昌县同洲街道办事处新平街145号，信义院区地处信义大道32号，业务用房面积48258㎡，其中信义院区14511㎡。

 

第二部分 2017年部门决算表

人民医院2017年度部门决算公开表（见附件）。

 

第三部分 2017年部门决算情况说明

三、收支决算总体情况说明

（一）2017年平昌县人民医院本年收入合计51077.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5862.78万元，占11.48%；政府性基金预算财政拨款4500万元，占8.81；事业收入40297.72万元，占78.90%；其他收入416.94万元，占0.81%。

（二）2017年平昌县人民医院本年支出合计49468.38万元，其中：基本支出39845.49万元，占8.05%；项目支出9622.88万元，占91.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度，财政补助收入支出总计10362.78万元，其中：一般公共预算财政拨款5862.78万元，占56.58%；政府性基金预算财政拨款4500.00万元，占43.42%。与2016年比较增加9564.16万元，主要是因为项目下划的原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5862.78万元，占本年支出合计的11.85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5064.16万元，主要是因为项目下划的原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5862.78万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出580.00万元，占9.89%；医疗卫生与计划生育支出5280.78万元，占90.07%；农林水支出2.00万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为580万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 支出决算为159.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）: 支出决算为5120.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。

（4）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出739.9万元，其中：

人员经费619.9万元，主要包括：基本工资30万元、机关事业单位基本养老保险缴费580万元、生活补助9.9万元。　　

公用经费120万元，主要包括：专用设备购置120万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年无变化。

3. 公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出4500万元。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：政府性基金预算财政拨款支出4500.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我单位属于财政补助事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，无。

（四）预算绩效情况

本部门2017年没有一般公共预算项目支出。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指职工基本养老保险支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

平昌县人民医院

2018年11月5日