平昌县国土资源局2017年度部门决算公开

2018-11-05 县财政局浏览次数4005

2017年度国土局部门决算目录

第一部分部门主要概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门主要概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行国家关于土地、矿产资源方面的法律、法规和方针、政策；负责拟订本县土地资源、矿产资源等自然资源管理的规范性文件；研究拟订国土资源规划、管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的方案。

2、拟订和实施土地利用总体规划、专项规划和土地利用年度计划；参与城镇总体规划的审核；预审建设项目用地；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

3、负责监督检查全县各乡镇土地、矿产资源行政执法和规划执行情况；保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地、矿产权属纠纷；查处土地、矿产违法案件。

4、贯彻实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发、整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和土地储备的管理和监督工作，确保全县耕地占补平衡，稳定耕地面积。

5、拟订并按规划组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让交易和政府收购管理办法；按规定审查、报批农用地转用方案、土地征收方案、补充耕地方案和供地方案；指导乡（镇）、村用地管理和农村集体非农土地使用权的流转管理工作。

6、拟订并实施地籍管理办法，组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和动态监测；依法负责权限内的土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记、发证等工作。

7、指导基准地价、标定地价评测；确认土地使用权价格；承办国务院、省、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作；按规定负责耕地开垦费、土地有偿使用费、土地闲置费等的征管，组织有关预算的执行。

8、承担依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批或审核和登记发证；依法审批和组织实施对外合作区块；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料汇交；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；确认采矿权价款评估结果。

9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染；审核地质环境影响评价报告，依法保护地质环境；组织认定或审查上报具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区，按规定审核地质遗迹自然保护区的开发；依法组织地热、矿泉水的鉴定和年度审理工作。

10、负责安排并监督检查国家财政和省、市、县财政拨给有关经费的使用情况。

11、参与协调土地和矿产资源工作的对外合作与交流。

12、依法对基层国土资源所人、财、物实行统一管理。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

今年以来，县国土资源局党委坚定不移贯彻落实中央、省市县委重大决策部署，坚持以脱贫攻坚为总揽，以生态、效益、智慧、法治、廉洁“五个国土”建设为抓手，聚力推进项目建设、用地保障、资源保护、深化改革等重点工作，奋力推进全县国土资源持续健康快速发展。

1、有力有序保障用地。完成全县土地利用总体规划调整完善，待省政府批复。争取年度计划指标1800亩、挂钩指标3750亩，获取省政府征地批文1309.16亩。围绕脱贫攻坚及重点项目用地需求，上报农用地转用727.58亩，报征城市建设用地1279.90亩，有效保障城市新区、工业园区、美丽新村重点项目用地。加强土地市场动态监测监管，启动县城区和乡镇土地定级与基准地价更新工作。推进土地资源供给侧结构改革，适当紧缩商住用地供应规模。1－9月，供应土地26宗1758.32亩，累计催收土地出让价款2亿多元。

2、精准精细推进项目。坚持项目向贫困村覆盖，向潜力区聚集，向示范化推动，立项增减挂钩项目8个，覆盖贫困村17个，下达挂钩指标3200亩；入库7个省投资农村土地整理项目，立项5个，到位省投土地整理项目资金6000万元。招商引资9亿元，组织实施增减挂钩项目16个，覆盖行政村41个（贫困村32个），建成聚居点63个，安置农户1031户。验收5个省投资、19个社会投资土地整理项目，取得耕地占补平衡指标2.34万亩。实施7个土地整理项目，现已完成总工程量90%。争取到位地质灾害防治资金3500万元，实施地质灾害治理工程2个，应急排危项目26个，搬迁安置受地灾威胁群众600户，完成白衣、西兴等15处重大地灾治理项目终验。

3、从严从实守护耕地。逗硬落实耕地保护责任，逐级签订耕地保护目标责任书，压紧压实县、乡、村管地责任。全面完成永久基本农田划定工作，全县划定永久基本农田56176.27公顷。构建县、乡、村三级违法用地动态巡查网络，着力控制各类违法违规用地行为。积极探索国土资源执法标准化体系建设，从严查处各类违法用地案件，有效维护全县用地用矿秩序。今年以来，共发放《责令停止国土资源违法行为通知书》123份，查处违法占地案件16宗，核查土地矿产卫片执法图斑321个，面积2946.61亩。持续开展矿产资源领域专项整治，规范整治矿山21家，关闭淘汰25家，拆除2家。

4、创新创造服务民生。常态开展汛前排查、雨中巡查、雨后核查，动态管理隐患点和监测人，核实地灾隐患627处，全面落实一点一预案、一点一领导、一点一监测、一点一演练、一点一台账的“五个一”防灾措施。建立健全应急会商、预警预报、应急抢险三大机制，强化主动避让，汛期主动转移群众5000余人，实现汛期地质灾害“零伤亡”。深入推进不动产统一登记，办理不动产权证书3803本，不动产登记证明2768本，帮助融资36.6亿元，协税护税0.89亿元。加快推进驷马、板庙农村宅基地和农村房地一体确权登记试点，完成地籍权属调查598宗，发放不动产权证书490本。试点推进自然资源统一确权登记，完成194宗小型水库确权登记。试点工业用地弹性年期，开展低效存量工业用地退出试点，通过挂钩项目盘活农村闲置建设用地3380亩。

二、部门概况

平昌县国土资源局是行政单位，属一级（预）决算单位，下属事业单位6个，基层国土管理所26个。我局实行综合（预）决算制度，即全部收入和支出都纳入（预）决算管理。

第二部分 2017年部门决算表

国土局2017年度部门决算公开表（见附件）。

第三部分 2017年部门决算情况说明

三、收支决算总体情况说明

（一）2017年平昌县国土资源局本年收入合计12,582.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,332.71万元，占58.28%；政府性基金预算财政拨款收入5,250.00万元，占41.72%。

（二）2017年平昌县国土资源局本年支出合计14,182.71万元，其中：基本支出1,868.20万元，占13.17%；项目支出12,314.51万元，占86.83%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各12,582.71万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少3694.9万元，下降22.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8,932.71万元，占本年支出合计的62.98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加4493.76万元，增长101.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出8,932.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出221.87万元，占2.48%；农林水支出648.00万元，占7.25%；国土海洋气象等支出8,062.84万元，占90.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为221.87万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）及其他农林水支出（项）：2017年决算数为648.00万元，完成预算100%。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为636.99万元，完成预算100%。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为50万元，完成预算100%。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：2017年决算数为30万元，完成预算100%。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：2017年决算数为10万元，完成预算100%。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：2017年决算数为10万元，完成预算100%。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）：2017年决算数为10万元，完成预算100%。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：2017年决算数为4,338.87万元，完成预算100%。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：2017年决算数为1,927.64万元，完成预算100%。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）：2017年决算数为30万元，完成预算100%。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：2017年决算数为10万元，完成预算100%。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：2017年决算数为1,009.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,868.20万元，其中：

人员经费1616.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出等。　　

公用经费251.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.7万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算15.15万元，占66.74%；公务接待费支出决算7.55万元，占33.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.15万元。其中：

截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出15.15万元。主要用于地质灾害监测排查、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.85万元，下降31.14%。主要原因是所属单位严格执行八项规定，厉行节约。

3.公务接待费支出7.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，865人，共计支出7.55万元，具体内容包括：接待国土资源上级主管部门领导、干部，外市（县）国土资源部门客人来访，公务接待费3.21万元；地质灾害、土地执法等专业技术服务等工作人员，公务接待费4.34万。

公务接待费支出决算比2016年减少0.49万元，下降6.09%。主要原因是所属单位严格执行八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出5250万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，国土局机关运行经费支出220.18万元，比2016年增加70.2万元，增长46.81%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，国土局政府采购支出总额31.19万元，其中：政府采购货物支出31.19万元。主要用于国土日常办公和专项业务工作开展。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14个，涉及财政资金8932.71万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：

(1)项目有较大增减变化，缺少预见性；

(2)项目推进较慢，预算执行进度受到一定影响；

(3)因单位性质工作任务量大，导致经费压力大。

下一步改进措施：

（1）做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性；

（2）加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率，加快项目实施进度，加强预算执行进度；

（3）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）