平昌县公安局2017年度部门决算公开

2018-11-05 县财政局浏览次数3955

2017年度公安局部门决算目录

第一部分部门主要概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门主要概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

2017年，面对新的形势、新的任务和新的挑战，平昌县公安局在县委、县政府及市公安局党委的坚强领导下，在县人大、县政协监督支持下，以深入贯彻落实党的十九大和习总书记系列讲话精神为指引，以服务经济发展为要务，以打击违法犯罪为主责，以深化改革创新为动力，以提升安全满意为目标，紧紧围绕县委、县政府中心工作，恪尽职守、忠诚奉献。负责应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件处置工作，协调处置重大治安事故和群体性事件，负责出入境管理有关工作，负责消防工作，维护全县社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（二）2017年重点工作完成情况

1、担首责、打硬仗，社会大局持续稳定。2、强主业、保民安，打击犯罪举措得力。3、攻难点、治乱点，安全监管不断深化。4、抓基础、重服务，法治建设加快推进。5、求创新、谋改革，公安改革实现飞跃。6、练精兵、训强将，队伍素质整体提升。

二、部门概况

平昌县公安局下属一级单位2个，都属于行政单位。

第二部分 2017年部门决算表

公安局2017年度部门决算公开表（见附件）。

第三部分 2017年部门决算情况说明

三、收支决算总体情况说明

（一）2017年平昌县公安局本年收入合计7757.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7137.76万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入620万元，占8%。

（二）2017年平昌县公安局本年支出合计7757.76万元，其中：基本支出5255.26万元，占68%；项目支出2502.5万元，占32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各7757.76万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1020.12万元，下降11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7137.76万元，占本年支出合计的92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少440.12万元，下降6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出7137.76万元，主要用于以下方面：公共安全支出6638.41万元，占93%；社会保障和就业支出497.35万元，占6.98%；农林水支出2万元，占0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）公共安全支出（款）消防（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）行政运行（项）: 支出决算为4722.29万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）治安管理（项）: 支出决算为544万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）国内安全保卫（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）刑事侦查（项）: 支出决算为55万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）出入境管理（项）: 支出决算为8.5万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）行动技术管理（项）: 支出决算为35万元，完成预算100%。

9. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）禁毒管理（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。

10. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）网络侦控管理（项）: 支出决算为220万元，完成预算100%。

11. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）居民身份证管理（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。

12. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）警犬繁育及训养（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

13. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）事业运行（项）: 支出决算为35.62万元，完成预算100%。

14. 一般公共服务（类）公共安全支出（款）其他公安支出（项）: 支出决算为847万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为497.35万元，完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其他贫支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7137.76万元，其中：

人员经费4917.85万元，主要包括：基本工资1576.08万元、津贴补贴1682.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费497.36万元、其他社会保障缴费277.12万元、其他工资福利支出3.62万元、生活补助费879.44万元、其他对个人和家庭的补助支出2.17万元。　　

公用经费337.41万元，主要包括：办公费35.62万元、印刷费1.02万元、水费1.06万元、电费10.84万元、邮电费6.41万元、维修（护）费9.92万元、租赁费6.76万元、会议费9.7万元、公务接待费2.73万元、专用材料费2.83万元、专用燃料费6.10万元、劳务费53.16万元、工会经费100.8万元、福利费78.33万元、公务用车运行维护费6.15万元、其他交通费5.78万元、其他商品和服务支出0.20万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.88万元，完成预算100%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.15万元，占69%；公务接待费支出决算2.73万元，占31%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车71辆，其中：轿车23辆、越野车13辆、其它执法执勤车35辆。

公务用车运行维护费支出6.16万元。主要用于各类违法犯罪案的调查取证，案件侦查和突发事件处置的指挥作战，影响政治稳定和社会安定的情报信息的搜集，羁押人员的押送，治安巡逻、维护社会治安秩序、大型群众性活动的安全保卫以及突发事件的处置，安全警卫、保卫任务，交通巡逻、维护交通秩序、查处交通违法行为、交通安全事故的处置，等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加4.32万元。主要原因是公车使用频繁，维修维护费用增加。

3.公务接待费支出2.73万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，126人次（不包括陪同人员），共计支出2.73万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.17万元，下降6%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出620万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，平昌县公安局机关运行经费支出1684万元，比2016年减少440万元，下降21%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步严格控制“三公”经费开支，

（二）政府采购支出情况

2017年度，平昌县公安局政府采购支出总额535.95万元，其中：政府采购货物支出535.95万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，平昌县公安局共有执法执勤车辆71辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标23个，涉及财政资金1642万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是绩效目标动态监控，二是绩效评价应用不够；三是科技创新不足。下一步改进措施：一是加强支出绩效评价管理，科学分析支出结构，实行动态监管，二是加强制度建设，提高科技创新，节约能耗。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）